Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 245 fotoklip 181,21 s DPH 20.11.2015 MIPA-Ing.Ľudovit Paulina 21.10.2016
    Faktúra 790 tovar 15,46 s DPH 24.11.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 21.10.2016
    Faktúra 246 kalendár počasia 276,00 s DPH 20.11.2015 ELARIN s.r.o. 21.10.2016
    Faktúra 788 tovar 104,16 s DPH 20.11.2015 J&B Unique s.r.o. 21.10.2016
    Faktúra 789 tovar 332,08 s DPH 22.11.2015 Tip Top združ.podnikat. 21.10.2016
    Faktúra 247 kancelárske potreby 71,74 s DPH 23.11.2015 MIPA-Ing.Ľudovit Paulina 21.10.2016
    Faktúra 248 Skleník - projekt Kvapka 12 711,31 s DPH 24.11.2015 EUROTREND SK s.r.o. 21.10.2016
    Faktúra 249 tovar "veľvysl.Nórska" 8,54 s DPH 24.11.2015 Potraviny Mix 21.10.2016
    Faktúra 251 hovorné mobily 120,03 s DPH 24.11.2015 Slovak Telecom, a.s. 21.10.2016
    Faktúra 252 hygienické potreby 432,67 s DPH 24.11.2015 Ille-ser.pre čist.a hyg. 21.10.2016
    Faktúra 253 zemné práce 117,00 s DPH 24.11.2015 MK STAV Slovakia s.r.o. 21.10.2016
    Faktúra 787 tovar 8,40 s DPH 24.11.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 21.10.2016
    Faktúra 805 tovar 5,93 s DPH 01.12.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 21.10.2016
    Faktúra 807 tovar 17,82 s DPH 01.12.2015 FEGA FROST s.r.o. 21.10.2016
    Faktúra 822 tovar 198,51 s DPH 27.12.2015 Tip Top združ.podnikat. 21.10.2016
    Faktúra 288 hovorné mobily 116,54 s DPH 21.12.2015 Slovak Telecom, a.s. 21.10.2016
    Faktúra 280 fotoclip 68,64 s DPH 16.12.2015 MIPA-Ing.Ľudovit Paulina 21.10.2016
    Faktúra 281 odrezky + náradie skleník projekt KVAPKA 450,00 s DPH 16.12.2015 Ing. Vladimír Vagaský - Gart ART 21.10.2016
    Faktúra 282 súprava dresov 300,00 s DPH 16.12.2015 Roman Vorreiter 21.10.2016
    Faktúra 283 súprava dresov 500,00 s DPH 16.12.2015 Roman Vorreiter 21.10.2016
    << | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | >> zobrazené záznamy: 4981-5000/5043

      • Prihlásenie