Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zakladná škola Júlie Bilčíkovej Základná škola Budkovce 355 Základná škola Júlie Bilčíkovej Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 ZŠ Budkovce ZŠ Budkovce 355 ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	32	projektová dokumentácia	100,00	s DPH		20.02.2015	Terpáková Helena - HELAPRO		21.10.2016
	Faktúra	711	tovar	123,79	s DPH		30.09.2016	MILK - AGRO spol. s r.o.		20.10.2016
	Faktúra	214	úplné znenie zákonov 2017	59,20	s DPH		26.09.2016	Poradca spol. s r.o.		20.10.2016
	Faktúra	215	výmena filtra	77,88	s DPH		26.09.2016	J&B Unique s.r.o.		20.10.2016
	Faktúra	707	tovar	137,57	s DPH		27.09.2016	A.P.S.-FOOD s.r.o.		20.10.2016
	Faktúra	708	tovar	7,00	s DPH		27.09.2016	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.		20.10.2016
	Faktúra	709	tovar	9,00	s DPH		27.09.2016	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.		20.10.2016
	Faktúra	710	tovar	230,52	s DPH		27.09.2016	FEGA FROST s.r.o.		20.10.2016
	Faktúra	216	stravné	724,68	s DPH		30.09.2016	ŠJ pri ZŠ Budkovce		20.10.2016
	Faktúra	217	stravné SF	148,23	s DPH		30.09.2016	ŠJ pri ZŠ Budkovce		20.10.2016
	Faktúra	218	škola v prírode 2016	1 900,00	s DPH		30.09.2016	Wanaka		20.10.2016
	Faktúra	219	materiál - projekt COOP Jednota	199,47	s DPH		30.09.2016	ANJEL-metrový textil, s..ro.		20.10.2016
	Faktúra	712	tovar	33,84	s DPH		30.09.2016	INMEDIA spol. s r.o.		20.10.2016
	Faktúra	212	hovorné mobilný telefón	132,31	s DPH		22.09.2016	Slovak Telecom, a.s.		20.10.2016
	Faktúra	713	tovar	141,26	s DPH		30.09.2016	Milan Janák		20.10.2016
	Faktúra	714	tovar	183,98	s DPH		30.09.2016	GVP, spol. s r.o.		20.10.2016
	Faktúra	715	tovar	126,90	s DPH		30.09.2016	TIP TOP združ.podnik. Doryová E.		20.10.2016
	Faktúra	220	prenájom dávkovača vody SF	18,00	s DPH		04.10.2016	AQUA Pro		20.10.2016
	Faktúra	221	pramenitá voda SF	100,94	s DPH		04.10.2016	AQUA Pro		20.10.2016
	Faktúra	222	poradenské služb&y VO	180,00	s DPH		07.10.2016	Lungo Mare s.r.o.		20.10.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4809