Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 4 rozprávky o dopravných značkách 27,74 s DPH 15.01.2015 INFRA Slovakia, s.r.o. 21.10.2016
    Faktúra 516 tovar 257,45 s DPH 19.01.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 21.10.2016
    Faktúra 517 tovar 170,02 s DPH 19.01.2015 Mäso Zemplín a.s. 21.10.2016
    Faktúra 5 hovorné mobily 116,47 s DPH 20.01.2015 Slovak Telecom, a.s. 21.10.2016
    Faktúra 6 finančný poradca 48,86 s DPH 20.01.2015 Poradca podnikateľa,s.r.o 21.10.2016
    Faktúra 7 služby elektonickej knižnice 198,72 s DPH 20.01.2015 KOMENSKY, s.r.o. 21.10.2016
    Faktúra 699 tovar 200,16 s DPH 13.09.2016 FEGA FROST s.r.o. 20.10.2016
    Faktúra 697 tovar 7,50 s DPH 13.09.2016 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 20.10.2016
    Faktúra 18 prenájom kopírky + kópie 147,42 s DPH 04.02.2015 XEROX Limited, o.z. 21.10.2016
    Faktúra 154 hovorné pevná linka 31,80 s DPH 07.07.2016 Slovak Telecom, a.s. 20.10.2016
    Faktúra 143 pramenitá voda SF 98,88 s DPH 01.07.2016 AQUA Pro 20.10.2016
    Faktúra 144 stravné 840,84 s DPH 01.07.2016 ŠJ pri ZŠ Budkovce 20.10.2016
    Faktúra 145 stravné SF 171,99 s DPH 01.07.2016 ŠJ pri ZŠ Budkovce 20.10.2016
    Faktúra 146 vývoz odpadových vôd 296,78 s DPH 06.07.2016 Ladislav JAKUB - CSACSA 20.10.2016
    Faktúra 147 učebné pomôcky 1-4. 388,54 s DPH 06.07.2016 ŠEVT a.s. 20.10.2016
    Faktúra 148 oprava elektroinštalácie ŠJ 41,15 s DPH 06.07.2016 Ján Mičo JANELEKTRO 20.10.2016
    Faktúra 150 čistiace potreby 440,02 s DPH 06.07.2016 MIPA-Ing.Ľudovit Paulina 20.10.2016
    Faktúra 151 dodávka a montáž odkvapov 596,88 s DPH 06.07.2016 KOMINARSTVO-T.Ondo-Eštok 20.10.2016
    Faktúra 152 hygienické potreby 432,67 s DPH 07.07.2016 Ille-ser.pre čist.a hyg. 20.10.2016
    Faktúra 153 prenájom kopírky + kópie 150,70 s DPH 07.07.2016 XEROX Limited, o.z. 20.10.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/5043

      • Prihlásenie