Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 91 dopravné žiaci 1 513,19 s DPH 08.06.2021 ARRIVA a.s. 30.11.2021
    Faktúra 90 odber plynu ŠJ 26,80 s DPH 08.06.2021 innogy Slovensko s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 89 služby VO 100,00 s DPH 04.06.2021 Lungo Mare s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 88 stravné SF 190,35 s DPH 04.06.2021 ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce 30.11.2021
    Faktúra 87 stravné 1 064,55 s DPH 04.06.2021 ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce 30.11.2021
    Faktúra 86 učebnice 1. roč. 841,50 s DPH 28.05.2021 Orbis Pictus Istrop.s.r.o 30.11.2021
    Faktúra 84 spotrebný materiál - projekt E.AR.TH 412,49 s DPH 28.05.2021 MIPA MI s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 85 vývoz odpadových vôd 360,00 s DPH 28.05.2021 Ladislav JAKUB - CSACSA 30.11.2021
    Faktúra 83 údržba a oprava stroja na čistenie podláh TV 353,34 s DPH 24.05.2021 LENMAR SOLUTION s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 82 učebné pomôcky 210,20 s DPH 21.05.2021 Zábavné učení.s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 81 učebnice 1.4. roč. 2 140,60 s DPH 21.05.2021 AITEC s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 80 kompostér + aktivácia 1 942,00 s DPH 17.05.2021 NATURTREND s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 79 odborné prehliadky a odborné skúšky elektr. zariadení školy 1 036,75 s DPH 17.05.2021 Ján Mičo JANELEKTRO 30.11.2021
    Faktúra 78 odborné prehliadky a odborné skúšky elektr. zariadení ŠJ 395,40 s DPH 17.05.2021 Ján Mičo JANELEKTRO 30.11.2021
    Faktúra 77 oprava umývačky riadu ŠJ 183,60 s DPH 17.05.2021 Valtim elektroservis 30.11.2021
    Faktúra 76 hovorné mobily 181,33 s DPH 17.05.2021 Slovak Telecom, a.s. 30.11.2021
    Faktúra 75 odber elektr. energie 615,60 s DPH 12.05.2021 Východoslovenská energetika 30.11.2021
    Faktúra 74 dopravné žiaci 686,02 s DPH 10.05.2021 ARRIVA a.s. 30.11.2021
    Faktúra 69 odber plynu ŠJ 26,80 s DPH 07.05.2021 innogy Slovensko s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 67 čistiace potreby 54,38 s DPH 07.05.2021 SEE trade, s.r.o. 30.11.2021
    << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/5043

      • Prihlásenie