Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 148 kancelárske a školské potreby "Letná škola" 474,98 s DPH 30.08.2021 MIPA MI s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 149 dopravné žiaci 15,68 s DPH 30.08.2021 ARRIVA a.s. 30.11.2021
    Faktúra 145 učebnice AJ - 2. stupeň 1 740,75 s DPH 27.08.2021 Distribúcia jazykovej literatúry 30.11.2021
    Faktúra 144 učebnice AJ - 1. stupeň 759,20 s DPH 27.08.2021 Distribúcia jazykovej literatúry 30.11.2021
    Faktúra 143 Letná škola - návšteva ZOOfarmy 424,00 s DPH 27.08.2021 Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina 30.11.2021
    Faktúra 142 oprava rozvodu kanalizácie, havarijný stav 1 692,72 s DPH 27.08.2021 Mercedes-Travel s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 140 čistiace potreby 44,45 s DPH 24.08.2021 SEE trade, s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 139 hovorné mobily 166,27 s DPH 24.08.2021 Slovak Telecom, a.s. 30.11.2021
    Faktúra 138 čistiace a hygienické potreby 419,04 s DPH 24.08.2021 Ille-ser.pre čist.a hyg. 30.11.2021
    Faktúra 137 stravné žiakov Letná škola 200,68 s DPH 24.08.2021 ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce 30.11.2021
    Faktúra 141 čistiace potreby ŠJ 103,47 s DPH 24.08.2021 SEE trade, s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 136 preprava žiakov "Letná škola" 108,00 s DPH 23.08.2021 CZAP TRANS s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 147 oprava školského zvonenia 383,56 s DPH 13.08.2021 Ing.Pavol Kapráľ-KAPA AUD 30.11.2021
    Faktúra 131 knihy Učíme sa správat bezpečne 32,00 s DPH 12.08.2021 Educa KIDS s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 126 kancelárske potreby, tlačivá 360,66 s DPH 12.08.2021 MIPA MI s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 127 odber elektr. energie 313,46 s DPH 12.08.2021 Východoslovenská energetika 30.11.2021
    Faktúra 129 spotrebný tovar 369,73 s DPH 12.08.2021 MICOMP spol. s r.o. 30.11.2021
    Faktúra 130 služby zodpovednej osoby a GDPR 30,00 s DPH 12.08.2021 GDPR Slovakia, s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 133 odber plynu ŠJ 26,80 s DPH 12.08.2021 innogy Slovensko s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra 132 odber plynu + energetická služba 3 287,10 s DPH 12.08.2021 KOOR Východ, s.r.o. 30.11.2021
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/5043

      • Prihlásenie