|
|
Faktúra |
227
|
oprava požiarnych rebríkov
|
5 996,40 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Mercedes-Travel s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
hovorné mobily
|
162,74 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
224
|
odber elektr. energie
|
1 012,26 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
servisný poplatok Fingera
|
417,60 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Innovatrics |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
vývoz odpadových vôd
|
360,00 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
licencia učebnice fyziky
|
215,00 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
VIVID BOOKS s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
pracovné zošity náboženstvo
|
78,40 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Preskoly sk s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
stravné SF
|
185,49 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
stravné
|
1 037,37 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
odber plynu + energetická služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
čistiace potreby
|
192,48 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
SEE trade, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
ozvuč.sada+mikrofon
|
99,00 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
NAY elektro spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
Zmluva |
10/2021
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
05.11.2021 |
ESPIK Group |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
pramenitá voda
|
75,06 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
dopravné žiaci
|
1 105,34 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
ARRIVA a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
soľ do myčky ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
RR Shop s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
PaM 2022, Zákony 2022 - vyúčtovanie
|
33,00 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Poradca spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |