|
Faktúra |
89/2012
|
Spotrebný materiál
|
71,56 |
s DPH |
materiál na opravu lavic
|
30.04.2012 |
DIPOS s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2011
|
Exkluziv -200
|
39,84 |
s DPH |
|
07.01.2011 |
FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
270
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
198,72 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
269
|
Ladislav Tereščák, servis plynových zariadení
|
218,40 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
Stiefel Eurocart s.r.o.
|
202,00 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
267
|
Innovatrics
|
187,20 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
AQUA Pro
|
37,08 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
265
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
264
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
100,00 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
263
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 037,00 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
Slovak Telecom, a.s.
|
30,24 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
272
|
Východoslovenská energetika
|
855,77 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
Slovak Telecom, a.s.
|
42,98 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
163,89 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
801,24 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
735
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
519,98 |
s DPH |
|
31.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
734
|
GVP, spol. s r.o.
|
134,89 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
733
|
Ag foods spol. s r.o.
|
112,66 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
732
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
46,08 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
731
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
63,60 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |