|
|
Faktúra |
239
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
735,24 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
315
|
Vaľo Peter
|
129,00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
303
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
41,86 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
304
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
185,75 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
305
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
150,43 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
306
|
Ing.Pavol Kapráľ-KAPA AUD
|
221,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2015
|
|
s DPH |
|
31.03.2015 |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
307
|
Stiefel Eurocart s.r.o.
|
163,50 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
308
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
147,77 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
309
|
ELARIN s.r.o.
|
258,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
310
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
311
|
Lungo Mare s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
312
|
Východoslovenská energetika
|
851,65 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
313
|
Jozef Szabo - SZABOTRANS
|
278,64 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
314
|
Slovak Telecom, a.s.
|
142,88 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
316
|
Vaľo Peter
|
100,00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
301
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
191,78 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
317
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
743,16 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
318
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
152,01 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
319
|
Peter Dynis
|
1 000,00 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |