|
|
Faktúra |
140
|
Slovak Telecom, a.s.
|
178,06 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
Východoslovenská energetika
|
352,54 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
Milan Janák
|
24,00 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
NAŠ-klampiar, s.r.o.
|
8 488,67 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
Ján Mičo JANELEKTRO
|
80,00 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
MIPA MI s.r.o.
|
550,13 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
135
|
KOOR Východ, s.r.o.
|
3 287,10 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
149,30 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
Mediatel spo. s.r.o.
|
142,80 |
s DPH |
|
30.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
24.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
Slovak Telecom, a.s.
|
176,14 |
s DPH |
|
24.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
130
|
MICOMP spol. s r.o.
|
269,00 |
s DPH |
|
22.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
Zmluva |
3/2020
|
Oprava strechy telocvične
|
|
s DPH |
|
17.07.2020 |
NAŠ - klampiar,s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
5,94 |
s DPH |
|
14.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
128
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
33,22 |
s DPH |
|
14.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
14.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
Východoslovenská energetika
|
551,03 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
126
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |