|
|
Faktúra |
34
|
servisné práce
|
76,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
EMKAJE s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
notebooky, tlačiareň, monitor
|
3 756,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
toner, príslušenstvo k notebookom
|
303,14 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
predaj stroja WC7220
|
63,13 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
XEROX Limited, o.z. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
práce a mzdy 2021
|
33,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
14.04.2021 |
|
Zmluva |
112021
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
22.03.2021 |
UKBA |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
ochranný respirátor
|
270,00 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
odber elektr. energie
|
382,70 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
hovorné mobily
|
187,88 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
služby pož.technika a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
Mgr. Peter Paľo |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
odber plynu + energ. služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
knihy - projekt knižnica
|
801,28 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
MI holding s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
stavebné práce, údržba a oprava v interiéri a exteriéri
|
18 720,00 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Mercedes-Travel s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
stavebné práce
|
|
s DPH |
|
08.03.2021 |
Mercedes- Travel s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
vypracovanie rozpočtu "Stavebné práce údržba a oprava v interiéri a exteriéri ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
Anna Oláhová |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
workshope Cesta k inklúzii
|
90,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
CVI Trenčín n..o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
vývoz odpadových vôd
|
360,00 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
14.04.2021 |