|
|
Faktúra |
52
|
mobilný telefón - zástupca riaditeľa
|
499,00 |
s DPH |
|
28.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
vodné
|
236,98 |
s DPH |
|
27.04.2021 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
OFFICE 365 - správa
|
633,75 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
sada vlajok
|
71,20 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
U2 spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
odber elektr. energie
|
389,41 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
kancelárske potreby
|
129,49 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
vypracovanie rozpočtu "Stavebné práce údržba a oprava v interiéri - oprava priestoru umývárky a chod
|
120,00 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
Anna Oláhová |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
odber plynu + energ. služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
dopravné žiaci
|
7,97 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
ARRIVA a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
prenájom dávkovača
|
70,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
CVI Trenčín n..o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
122021
|
dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
01.04.2021 |
Komensky |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
prenájom dávkovača
|
54,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
294,60 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
Ing. Cyril Ciganoc |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
tlačivá
|
145,28 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
Cestovanie s MOY TOY - drevená stavebnica
|
3 021,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
kávovar
|
390,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
EMKAJE s.r.o. |
|
14.04.2021 |