|
|
Objednávka |
6
|
(Bez popisu)
|
76,30 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Preskoly sk s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
307,80 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
hovorné mobily
|
118,14 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
Slovak Telecom, a.s.
|
198,94 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
Poradca spol. s r.o.
|
13,67 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
SEE trade, s.r.o.
|
39,32 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
preplatok plynu ˇˇSŠJ
|
1 294,20 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
hygienické potreby
|
515,35 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Lyreco |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
finančný poradca
|
48,86 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
Slovak Telecom, a.s.
|
136,61 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
webinár ročné zúčtovanie 2023
|
108,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
RELIA s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
služby elektonickej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
PcProfi, s.r.o.
|
205,00 |
s DPH |
|
25.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
(Bez popisu)
|
402,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Jozef Szabo - SZABOTRANS |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
utierky do tried
|
403,20 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
ELARIN s.r.o.
|
64,00 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
324,00 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
173,17 |
s DPH |
|
25.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
vyúčtovanie plynu
|
9 655,28 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |