|
|
Faktúra |
173
|
pitný režim
|
83,40 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
office 365 8/24
|
85,00 |
s DPH |
|
31.08.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
učebnice I. st
|
801,90 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
uučebnice
|
2 164,60 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Orbis Pictus Istrop.s.r.o |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
48
|
(Bez popisu)
|
801,90 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
hygienické potreby
|
534,00 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
GB ADATA
|
44,80 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
aSc Dochádzka
|
299,00 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
ASC Applied Softw.Consul. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
Diár RŠ
|
13,56 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
Meggy školské potreby |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
sieť tp-link
|
73,00 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
maľby ŠJ
|
5 162,70 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
JAVA NÁBYTOK s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
sptrebný materiál
|
256,68 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
VATI elektro /V.Tirpák/ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
46
|
(Bez popisu)
|
256,68 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
VATI elektro /V.Tirpák/ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
hovorné mobily
|
139,01 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
office 365 6/24
|
85,00 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
finančný spravodajca 2025
|
26,40 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
čistiace potreby
|
333,00 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
hovorné mobily
|
59,00 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
odber plynu ŠJ
|
95,40 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
odber elektrickej energie
|
488,50 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
služby VO 7
|
100,00 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Lungo Mare s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
čistiace potreby
|
56,12 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
odber Plynu + energ. služba
|
2 425,92 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
49
|
(Bez popisu)
|
2 164,60 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
Orbis Pictus Istrop.s.r.o |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
47
|
(Bez popisu)
|
44,80 |
s DPH |
|
07.08.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
(Bez popisu)
|
56,12 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
45
|
(Bez popisu)
|
13,56 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Meggy školské potreby |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
(Bez popisu)
|
3 709,75 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
44
|
(Bez popisu)
|
73,00 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
(Bez popisu)
|
333,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
maľby ŠJ
|
4 800,00 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
JAVA NÁBYTOK s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
výkon zodpovednej osoby GDPR 7
|
30,00 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
toner
|
20,00 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
čistenie rozvodov
|
6 982,86 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Wilseko s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
hovorné mobily
|
139,01 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
odber plynu + energetická služba
|
2 425,92 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
office 365 7/24
|
85,00 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
odber elektrickej energie
|
959,93 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
hovorné mobily
|
59,00 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
odber plynu ŠJ
|
95,40 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
dopravné žiaci
|
1 356,60 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
ARRIVA a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
služby VO 6
|
100,00 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
Lungo Mare s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
spotrebný materiál školník
|
555,90 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Tripark s.r.o. Michalovce |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
bezúdržbová batéria do kosačky
|
58,10 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Slnečná farma s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
výkon zodpovednej osoby GDPR 6
|
30,00 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
učebnice
|
3 709,75 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
(Bez popisu)
|
58,10 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Slnečná farma s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
stravné
|
1 606,88 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
stravné SF
|
199,20 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
pitný režim
|
83,40 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
(Bez popisu)
|
555,90 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Tripark s.r.o. Michalovce |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
pohon na posuvnú bránu + montáž
|
720,00 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
Slavstroj s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
hygienické potreby
|
534,00 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
vývoz odpadových vôd
|
636,00 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
kancelárske potreby a čistiace
|
79,94 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
inovačné vzdelávanie - Digitálne nástroje
|
2 112,00 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Interaktívna škola |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
čistiace potreby
|
145,92 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
obnova licencie
|
120,00 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
hchkr |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
vodné
|
818,70 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Vychodosl.vodarenská spol |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
asc agenda komplet
|
549,00 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
ASC Applied Softw.Consul. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
(Bez popisu)
|
20,00 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
(Bez popisu)
|
145,92 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
PROGRESS SYSTEMS s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
odber elektrickej energie
|
1 002,47 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
učebnice cudzí jazyk
|
1 449,00 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
odber plynu + energetická služba
|
2 425,92 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
ubytovanie ped.zam.
|
219,00 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Manageria občianske združenie Bratislava |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
práce požiar.techn. + BOZP
|
140,00 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Vaľo Peter |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
hovorné mobily
|
139,01 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
(Bez popisu)
|
219,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Manageria občianske združenie Bratislava |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
(Bez popisu)
|
720,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Slavstroj s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
licencia WinIbeu
|
118,80 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
IVES Organiz.pre inf.VS |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
stravné
|
1 633,50 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
servis kanalizačných systémov
|
360,00 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Petr Mrázek |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
hovorné mobily
|
59,00 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
služby VO 5
|
100,00 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Lungo Mare s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
výkon zodpovednej osoby GDPR 5
|
30,00 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
pitný režim
|
33,36 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
office 365 5/24
|
85,00 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
spotrebný tovar
|
13,08 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
JANTHERM s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
dopravné žiaci
|
1 548,19 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
ARRIVA a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
odber plynu ŠJ
|
95,40 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
stravné SF
|
202,50 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
(Bez popisu)
|
79,94 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
33
|
(Bez popisu)
|
13,08 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
JANTHERM s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
čistiace potreby
|
55,95 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
SEE trade, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
výkon zodpovednej osoby GDPR 4
|
30,00 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
licencia VEMA
|
741,24 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
|
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
hovorné mobily
|
139,01 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
odber elektrickej energie
|
1 609,38 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
vývoz odpadových vôd
|
636,00 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
(Bez popisu)
|
360,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Petr Mrázek |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
(Bez popisu)
|
55,95 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
SEE trade, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
hovorné mobily
|
59,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
pitný režim
|
50,04 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
drevená stavebnica konštruktér
|
328,80 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Zuzana Hamranová |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
odber plynu ŠJ
|
95,40 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
dopravné žiaci
|
1 512,60 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
ARRIVA a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
služby VO 4
|
100,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Lungo Mare s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
(Bez popisu)
|
328,80 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Zuzana Hamranová |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
stravné
|
1 698,84 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
stravné SF
|
210,60 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
hygienické potreby
|
534,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
office 365 4/24
|
85,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Deň zamestnancov SF
|
1 272,00 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Radoslava Lazárová |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
oprava kuchynských spotrebičov ŠJ
|
226,20 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Gabriel Egri-elektroservis VALTIM |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
Bez kriedy plus
|
72,00 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
prenájom fotobúdka SF
|
300,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
ABA VT s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
vývoz odpadových vôd + prečistenie kanalizácie
|
1 000,08 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
čistiace potreby ŠJ
|
134,85 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
SEE trade, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
video kábel
|
24,63 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Alza cz a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
hovorné mobily
|
139,01 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
(Bez popisu)
|
134,85 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
SEE trade, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
odber elektrickej energie
|
1 469,02 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
(Bez popisu)
|
300,00 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
ABA VT s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
(Bez popisu)
|
1 272,00 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Radoslava Lazárová |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
(Bez popisu)
|
226,20 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Valtim elektroservis |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
výkon zodpovednej osoby GDPR 3
|
30,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
hovorné mobily
|
56,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
služby VO 3
|
100,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Lungo Mare s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
stravné SF
|
176,10 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
stravné
|
1 420,54 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
office 365 3/24
|
85,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
office 365 2/24
|
85,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
dopravné žiaci
|
1 404,40 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ARRIVA a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
odber plynu ŠJ
|
95,40 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
odber plynu + energetická služba - vyúčtovanie
|
10 650,98 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
pitný režim
|
33,36 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
seminár - Manažovanie ZŠ
|
290,00 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
kancelárske potreby
|
274,18 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
(Bez popisu)
|
274,18 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
kamery Hikvision + inštalácia
|
1 452,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
oprava parkiet v triedach
|
2 500,08 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Ľuboslav Plachý |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
rekonštrukcia elektronického zabezpečenia
|
1 848,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
(Bez popisu)
|
2 500,08 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
Ľuboslav Plachý |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
(Bez popisu)
|
1 848,00 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
(Bez popisu)
|
1 452,00 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
toner
|
113,02 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
Zborovňa komplet
|
25,66 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
práce požiar.techn. + BOZP
|
140,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
Vaľo Peter |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
vodné
|
540,79 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
Vychodosl.vodarenská spol |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
pečiatky
|
223,67 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
LUKACEK s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
hovorné mobily
|
138,61 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
čistiace potreby
|
86,58 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
prístup k online službe evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Espik Group, s.r.o |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
(Bez popisu)
|
86,58 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
168,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
vývoz odpadových vôd
|
636,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
výkon zodpovednej osoby GDPR 2
|
30,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
odber plynu ŠJ
|
95,40 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
odber elektrickej energie
|
1 322,30 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
(Bez popisu)
|
168,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
(Bez popisu)
|
223,67 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
LUKACEK s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
stravné SF
|
139,50 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
školská licencia CORINTH 24+1
|
1 960,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
stravné
|
1 125,30 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
(Bez popisu)
|
113,02 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
hovorné mobily
|
56,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
služby VO 2
|
100,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Lungo Mare s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
dopravné žiaci
|
839,90 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
ARRIVA a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
inventár ŠJ
|
600,22 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
KDLDL s.r.o. Karol Štrbál |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
odber plynu + energetická služba
|
6 346,80 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
hygienické potreby
|
534,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
pitný režim
|
50,04 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
kávovar Philco PHEM
|
710,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
EMKAJE s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
(Bez popisu)
|
710,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
EMKAJE s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
spotrebný materiál
|
81,98 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
školenie ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Ing. Martina Bakošová |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
(Bez popisu)
|
600,22 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
KDLDL s.r.o. Karol Štrbál |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
hovorné mobily
|
136,40 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
kancelárske a čistiace potreby
|
104,26 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
časopis Slávik
|
9,50 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
ARES spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
Zborovňa komplet - licencia
|
282,22 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
verejná správa
|
228,00 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
knihy - projekt "Čítame radi"
|
1 000,00 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
KYBEROS Group. s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
Tovar
|
500,45 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
(Bez popisu)
|
1 000,00 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
KYBEROS Group. s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
(Bez popisu)
|
9,50 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
ARES spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
odber elektrickej energie
|
1 796,98 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
vývoz odpadových vôd
|
636,00 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
služby VO 1
|
100,00 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Lungo Mare s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
učebné pomôcky projekt EMOVE
|
81,29 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
čLOVEčina, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
prečistenie kanalizácie
|
522,90 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
výkon zodpovednej osoby GDPR 1
|
30,00 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
(Bez popisu)
|
81,29 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
čLOVEčina, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
odborná literatúra
|
49,00 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Poradca spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
dopravné žiaci
|
1 206,30 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
ARRIVA a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
stravné
|
1 386,66 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
stravné SF
|
171,90 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
školenie EMOVE
|
1 000,00 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
EMTEGRA |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
odber plynu ŠJ
|
95,40 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
odber plynu + energetická služba
|
6 504,90 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
hovorné mobily
|
56,00 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
pitný režim
|
33,36 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
office 365 1/24
|
85,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
učebné pomôcky - EMOVE
|
143,20 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
(Bez popisu)
|
1 000,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
EMTEGRA |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
preprava pedg.zamestnancov
|
402,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Jozef Szabo - SZABOTRANS |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
odber plynu + energetická služba
|
2 664,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
učebné pomôcky - EMOVE
|
76,30 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Preskoly sk s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
licencie - projekt digi
|
2 220,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
SmartBooks a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
(Bez popisu)
|
81,98 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
MICOMP spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
(Bez popisu)
|
402,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
SmartBooks a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
vývoz odpadových vôd
|
636,00 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
oprava plynovej panvy
|
65,40 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Valtim elektroservis |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
Poradca 2024
|
49,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Poradca spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
webinár ročné zúčtovanie 2023
|
108,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
RELIA s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
prenájom dávkovača vody 2024
|
288,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
Taubľa keramická + príslušenstvo
|
5 038,80 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Performance s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
hygienické potreby
|
515,35 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Lyreco |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
(Bez popisu)
|
402,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
7
|
(Bez popisu)
|
402,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Jozef Szabo - SZABOTRANS |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
(Bez popisu)
|
76,30 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Preskoly sk s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
(Bez popisu)
|
65,40 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Performance s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
(Bez popisu)
|
515,35 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Lyreco |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
KOZMIX - školský portál
|
499,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
AGEMSOFT a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
(Bez popisu)
|
5 038,80 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Performance s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
(Bez popisu)
|
499,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
AGEMSOFT a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
hovorné mobily
|
136,40 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
spotrebný tovar projekt EMOVE
|
500,45 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
Tovar
|
500,45 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
hygienické potreby
|
534,00 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
odber plynu + energetická služba
|
7 485,12 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
KOOR Východ, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
pitný režim
|
33,36 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
Finančný spravodajca
|
32,03 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
odber plynu ŠJ
|
167,99 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
odber elektrickej energie
|
2 190,00 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energ. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
hovorné mobily
|
56,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
vývoz odpadových vôd
|
636,00 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
online knižnica
|
225,48 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
Verlag Dashofer, spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
Zmluva |
7/2022
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
19.12.2022 |
Mgr.Peter Paľo |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
portál
|
|
s DPH |
|
19.10.2022 |
Iška |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
19.10.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Skupinove úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
19.10.2022 |
Allianz |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
19.10.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
31.08.2022 |
Arriva Michalovce |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
škola v prírode žiaci
|
3 541,20 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
Ján Mlynček |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
02.06.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
02.06.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Microsoft Office 365
|
|
s DPH |
|
21.04.2022 |
Pc Profi |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
21.04.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2021
|
sprac. osob. údajov
|
|
s DPH |
|
10.12.2021 |
Pc Profi |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
10.12.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
Prístup na portal
|
|
s DPH |
|
10.12.2021 |
Pc Profi |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
čistiace a hygienické potreby
|
419,04 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
utierky do tried
|
122,47 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
227
|
oprava požiarnych rebríkov
|
5 996,40 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Mercedes-Travel s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
228
|
hovorné mobily
|
162,74 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
224
|
odber elektr. energie
|
1 012,26 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
servisný poplatok Fingera
|
417,60 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Innovatrics |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
vývoz odpadových vôd
|
360,00 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
licencia učebnice fyziky
|
215,00 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
VIVID BOOKS s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
pracovné zošity náboženstvo
|
78,40 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Preskoly sk s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
stravné SF
|
185,49 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
stravné
|
1 037,37 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
odber plynu + energetická služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
čistiace potreby
|
192,48 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
SEE trade, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
ozvuč.sada+mikrofon
|
99,00 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
NAY elektro spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
05.11.2021 |
ESPIK Group |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
pramenitá voda
|
75,06 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
dopravné žiaci
|
1 105,34 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
ARRIVA a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
soľ do myčky ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
RR Shop s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
PaM 2022, Zákony 2022 - vyúčtovanie
|
33,00 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Poradca spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
hovorné mobily
|
165,05 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
vývoz odpadových vôd
|
360,00 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
kancelárske potreby E.AR.TH - nepriame výdavky
|
709,72 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
kancelárske potreby E.AR.TH - nepriame výdavky
|
400,34 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
aktualizačné vzdelávanie
|
400,00 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Interaktívna škola |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
prevod domény
|
15,00 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
odber elektr. energie
|
784,39 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
hygienické potreby "COVID"
|
102,06 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
odber plynu + energetická služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
115,34 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Lyreco |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
oprava zariadenie počítač GAOKE
|
60,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
dopravné žiaci
|
1 159,50 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
ARRIVA a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
stravné SF
|
169,02 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
stravné
|
945,26 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
prenájom dávkovača
|
72,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
oprava stýkača ŠJ
|
186,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
RR Shop s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
učebné pomôcky+školenie
|
1 940,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Akadémia mentálnych algoritmov o.z. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
196
|
Zákony 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Poradca spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
194
|
Učebnice 5.-9. roč.
|
2 168,80 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Preskoly sk s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
čistiace a hygienické potreby
|
574,42 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
LEONESS s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
PaM 2021
|
33,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Poradca spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
Zákony 2021+poradca 2021
|
36,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Poradca spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
PaM 2022
|
33,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Poradca spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
elektroinštalačné práce ŠJ
|
279,41 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Ján Mičo JANELEKTRO |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
pramenitá voda
|
43,26 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
cestovné karty žiakov
|
456,60 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
Roman Vorreiter |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
stojany na dezinfekciu + dezinfekcia
|
453,20 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
hygienické potreby "COVID"
|
146,62 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
vodné
|
615,06 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
oprava stýkača ŠJ
|
34,50 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
RR Shop s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
aktualizáci+servis programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
služby pož.technika a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
23.09.2021 |
Mgr. Peter Paľo |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
čistiace a hygienické potreby
|
419,04 |
s DPH |
|
23.09.2021 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
Finančný spravodajca 2022
|
26,40 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
aktualizácie zákony 2022
|
70,20 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Poradca spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
Zákony 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Poradca spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
vývoz odpadových vôd
|
360,00 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
aktualizácia program ImO 365
|
30,00 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Miles s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
vyváženie závaží ŠJ
|
90,96 |
s DPH |
|
15.09.2021 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
hovorné mobily
|
163,07 |
s DPH |
|
15.09.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
školenie Pavlovová
|
75,00 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
OZ Zippy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
odber plynu + energetická služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
online časopis Študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
159
|
rúška
|
108,00 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
Jana Drapáková - DRAPAX |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
158
|
školenie Vagaská
|
75,00 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
OZ Zippy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
teplomery
|
33,48 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
odber elektr. energie
|
399,24 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
učebnice AJ - 1. stupeň
|
84,00 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
151
|
prenájom priestorov
|
50,00 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Jazdecký klub Klokočina o.z. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
doprava žiakov Letná škola
|
269,40 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Jozef Szabo - SZABOTRANS |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
poštové poukážky, obedové lístky
|
420,00 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Roman Vorreiter |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
154
|
pramenitá voda
|
24,72 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
inzercia zlaté stránky
|
142,80 |
s DPH |
|
31.08.2021 |
Mediatel spo. s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
hovorné mobily
|
181,04 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
kancelárske a školské potreby "Letná škola"
|
474,98 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
dopravné žiaci
|
15,68 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
ARRIVA a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
učebnice AJ - 2. stupeň
|
1 740,75 |
s DPH |
|
27.08.2021 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
učebnice AJ - 1. stupeň
|
759,20 |
s DPH |
|
27.08.2021 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
Letná škola - návšteva ZOOfarmy
|
424,00 |
s DPH |
|
27.08.2021 |
Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
oprava rozvodu kanalizácie, havarijný stav
|
1 692,72 |
s DPH |
|
27.08.2021 |
Mercedes-Travel s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
čistiace potreby
|
44,45 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
SEE trade, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
hovorné mobily
|
166,27 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
čistiace a hygienické potreby
|
419,04 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
stravné žiakov Letná škola
|
200,68 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
čistiace potreby ŠJ
|
103,47 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
SEE trade, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
preprava žiakov "Letná škola"
|
108,00 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
CZAP TRANS s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
oprava školského zvonenia
|
383,56 |
s DPH |
|
13.08.2021 |
Ing.Pavol Kapráľ-KAPA AUD |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
knihy Učíme sa správat bezpečne
|
32,00 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
Educa KIDS s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
kancelárske potreby, tlačivá
|
360,66 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
odber elektr. energie
|
313,46 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
spotrebný tovar
|
369,73 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
odber plynu + energetická služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
stavebné práce, údržba a oprava v interiéri v budove ŠJ
|
9 470,53 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
Mercedes-Travel s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
stavebné práce, údržba a oprava v interiéri v budove ŠJ
|
6 277,42 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
Mercedes-Travel s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
odber elektr. energie
|
750,97 |
s DPH |
|
26.07.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
aroma difuzér
|
529,00 |
s DPH |
|
15.07.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
hovorné mobily
|
191,99 |
s DPH |
|
15.07.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
odber plynu + energetická služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
oprava konvektomatu
|
380,40 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
RR Shop s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
dopravné žiaci
|
1 281,82 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
ARRIVA a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
prenájom dávkovača
|
54,00 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
pramenitá voda
|
82,40 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
stravné SF
|
192,78 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
stravné
|
1 078,14 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
spotrebný tovar - SF koniec škol.roka
|
6,20 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
GVP, spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
predplatné - školský expert pre regionálne školstvo
|
144,00 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
Verlag Dashofer, spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
služby pož.technika a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
Mgr. Peter Paľo |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
kancelárske potreby, tlačivá
|
90,94 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
knihy do knižnice
|
264,00 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
CBS s.ro. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
spotrebný tovar
|
380,90 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
hovorné mobily
|
187,05 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
výmena - dochádzkový systém Fingera
|
1 567,20 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
Innovatrics |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
vodné
|
606,65 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
13/2021
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
25.06.2021 |
Innovatrics |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
25.06.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
24.06.2021 |
Komensky |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
Cestovanie s MOY TOY - drevená stavebnica - odcudz.diely
|
13,99 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
MOY TOY s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
16.06.2021 |
Innovatrics, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
licencia ASC
|
499,00 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
ASC Applied Softw.Consul. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
odber plynu + energetická služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
oprava a údržba kompostéra
|
299,62 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
NATURTREND s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
vývoz odpadových vôd
|
360,00 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
licencia - účtovníctvo
|
118,80 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
IVES Organiz.pre inf.VS |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
odber elektr. energie
|
812,60 |
s DPH |
|
10.06.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
pramenitá voda
|
98,88 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
online knižnica - predplatné
|
253,80 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
Verlag Dashofer, spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
čistiace a hygienické potreby
|
419,04 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
hovorné mobily
|
2,36 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
dopravné žiaci
|
1 513,19 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
ARRIVA a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
stravné SF
|
190,35 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
stravné
|
1 064,55 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
učebnice 1. roč.
|
841,50 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
Orbis Pictus Istrop.s.r.o |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
spotrebný materiál - projekt E.AR.TH
|
412,49 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
vývoz odpadových vôd
|
360,00 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
83
|
údržba a oprava stroja na čistenie podláh TV
|
353,34 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
LENMAR SOLUTION s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
učebné pomôcky
|
210,20 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
Zábavné učení.s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
učebnice 1.4. roč.
|
2 140,60 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
kompostér + aktivácia
|
1 942,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
NATURTREND s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
odborné prehliadky a odborné skúšky elektr. zariadení školy
|
1 036,75 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Ján Mičo JANELEKTRO |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
odborné prehliadky a odborné skúšky elektr. zariadení ŠJ
|
395,40 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Ján Mičo JANELEKTRO |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
oprava umývačky riadu ŠJ
|
183,60 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Valtim elektroservis |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
hovorné mobily
|
181,33 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
odber elektr. energie
|
615,60 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
dopravné žiaci
|
686,02 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
ARRIVA a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
čistiace potreby
|
54,38 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
SEE trade, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
čistiace potreby ŠJ
|
283,84 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
SEE trade, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
odber plynu- vyúčtovanie
|
616,94 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
čistiace a hygienické potreby
|
419,04 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
čistiace potreby
|
57,44 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
odber plynu + energ. služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
pramenitá voda
|
43,26 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
stavebné práce, údržba a oprava v interiéri
|
9 468,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Mercedes-Travel s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
práva používať verzie
|
590,52 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Solitea Slovensko VEMA a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
dezinfekcia
|
61,90 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
44 Enterprise s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
vývoz odpadových vôd
|
360,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
stravné SF
|
129,33 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
stravné
|
723,29 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
062021
|
stavebné práce
|
|
s DPH |
|
30.04.2021 |
Mercedes- Travel s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
mulčovacia kôra, substrát
|
236,87 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
Miroslav Hanik |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
micro bit - projekt
|
727,08 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
RLX components, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
služby virtuálnej knižnice
|
18,00 |
s DPH |
|
28.04.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
mobilný telefón - riaditeľ
|
949,00 |
s DPH |
|
28.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
mobilný telefón - zástupkyňa riaditeľa
|
499,00 |
s DPH |
|
28.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
mobilný telefón - zástupca riaditeľa
|
499,00 |
s DPH |
|
28.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
vodné
|
236,98 |
s DPH |
|
27.04.2021 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
OFFICE 365 - správa
|
633,75 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
sada vlajok
|
71,20 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
U2 spol. s r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
odber elektr. energie
|
389,41 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
kancelárske potreby
|
129,49 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
vypracovanie rozpočtu "Stavebné práce údržba a oprava v interiéri - oprava priestoru umývárky a chod
|
120,00 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
Anna Oláhová |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
odber plynu + energ. služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
dopravné žiaci
|
7,97 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
ARRIVA a.s. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
prenájom dávkovača
|
70,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
CVI Trenčín n..o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
122021
|
dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
01.04.2021 |
Komensky |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
prenájom dávkovača
|
54,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
294,60 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
Ing. Cyril Ciganoc |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
tlačivá
|
145,28 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
Cestovanie s MOY TOY - drevená stavebnica
|
3 021,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
kávovar
|
390,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
EMKAJE s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
servisné práce
|
76,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
EMKAJE s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
notebooky, tlačiareň, monitor
|
3 756,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
toner, príslušenstvo k notebookom
|
303,14 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
predaj stroja WC7220
|
63,13 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
XEROX Limited, o.z. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
práce a mzdy 2021
|
33,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
14.04.2021 |
|
|
Zmluva |
112021
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
22.03.2021 |
UKBA |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
služby zodpovednej osoby a GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
GDPR Slovakia, s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
ochranný respirátor
|
270,00 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
odber elektr. energie
|
382,70 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
hovorné mobily
|
187,88 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
služby pož.technika a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
Mgr. Peter Paľo |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
odber plynu + energ. služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
knihy - projekt knižnica
|
801,28 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
MI holding s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
stavebné práce, údržba a oprava v interiéri a exteriéri
|
18 720,00 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Mercedes-Travel s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
stavebné práce
|
|
s DPH |
|
08.03.2021 |
Mercedes- Travel s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
vypracovanie rozpočtu "Stavebné práce údržba a oprava v interiéri a exteriéri ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
Anna Oláhová |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
workshope Cesta k inklúzii
|
90,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
CVI Trenčín n..o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
vývoz odpadových vôd
|
360,00 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
renovácia ZM HP
|
72,00 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Zmluva |
17/2021
|
Poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
19.02.2021 |
Uniqa |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
odber plynu ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
služby VO
|
100,00 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
hovorné mobily
|
186,07 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
odber elektr. energie
|
397,66 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
14.04.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Kopírka - odkúpenie
|
|
s DPH |
|
17.02.2021 |
Xerox |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
odber plynu + energ. služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
05.02.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
|
03.02.2021 |
JurisDAT-M.Medlen |
|
14.04.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Microsoft Office 365
|
|
s DPH |
|
01.02.2021 |
Pc Profi |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Microsoft Office 365 - kontá
|
|
s DPH |
|
01.02.2021 |
Pc Profi |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
preplatok plynu ˇˇSŠJ
|
1 294,20 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
utierky do tried
|
403,20 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
MIPA MI s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
hovorné mobily
|
186,07 |
s DPH |
|
18.01.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
odber plynu + energ. služba
|
3 287,10 |
s DPH |
|
18.01.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
kontrolná zložka RŠ
|
149,22 |
s DPH |
|
13.01.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
poplatok za konferenciu Učíme sa pre život 2021
|
49,00 |
s DPH |
|
13.01.2021 |
Indícia, n.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
prenájom dávkovača
|
54,00 |
s DPH |
|
13.01.2021 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
268
|
finančný spravodajca 2020
|
16,39 |
s DPH |
|
31.12.2020 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
267
|
odber elektrickej energie
|
580,52 |
s DPH |
|
31.12.2020 |
Východoslovenská energetika |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
266
|
pramenitá voda
|
37,08 |
s DPH |
|
31.12.2020 |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
265
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
31.12.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
264
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
31.12.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2020
|
prístup na portaly
|
|
s DPH |
|
14.12.2020 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
14.12.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Grant na projekt Micro:programátor
|
|
s DPH |
|
03.12.2020 |
Nadácia Pontis |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
úrazové skupinové poistenie
|
|
s DPH |
|
10.11.2020 |
Allianz |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
10.11.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
projekt
|
|
s DPH |
|
28.09.2020 |
Centrum vedecko technických informácii |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
171
|
Slovak Telecom, a.s.
|
176,16 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
172
|
Roman Vorreiter
|
50,40 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
173
|
Verlag Dashofer, spol. s r.o.
|
46,90 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
170
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
169
|
Mgr. Peter Paľo
|
120,00 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
167
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
48,87 |
s DPH |
|
14.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
166
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
273,31 |
s DPH |
|
14.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
Východoslovenská energetika
|
425,34 |
s DPH |
|
14.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
165
|
SEE trade, s.r.o.
|
99,78 |
s DPH |
|
10.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
163
|
Genus Pharma s.r.o.
|
120,60 |
s DPH |
|
10.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
SEE trade, s.r.o.
|
168,08 |
s DPH |
|
10.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
162
|
MIPA MI s.r.o.
|
617,27 |
s DPH |
|
10.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
160
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
|
51,40 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
159
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
161
|
FURA s.r.o.
|
60,00 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
158
|
Roman Vorreiter
|
420,00 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
61,80 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
157
|
KOOR Východ, s.r.o.
|
3 287,10 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
156
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
149,30 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
autobusova preprava
|
|
s DPH |
|
04.09.2020 |
Arriva Michalovce |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
výúčba
|
|
s DPH |
|
03.09.2020 |
Teach for Slovakia |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
419,04 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
152
|
NAŠ-klampiar, s.r.o.
|
1 176,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
Vydavateľstvo DON BOSCO
|
216,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
MIPA MI s.r.o.
|
1 295,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
154
|
HORTMONT s.r.o.
|
206,71 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
153
|
Orbis Pictus Istrop.s.r.o
|
526,50 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
4 545,86 |
s DPH |
|
20.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
|
228,75 |
s DPH |
|
20.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
VEMA s r.o.
|
75,60 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
XEROX Limited, o.z.
|
52,82 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
Slovak Telecom, a.s.
|
178,06 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
Východoslovenská energetika
|
352,54 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
Milan Janák
|
24,00 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
NAŠ-klampiar, s.r.o.
|
8 488,67 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
Ján Mičo JANELEKTRO
|
80,00 |
s DPH |
|
19.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
MIPA MI s.r.o.
|
550,13 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
135
|
KOOR Východ, s.r.o.
|
3 287,10 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
149,30 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
Mediatel spo. s.r.o.
|
142,80 |
s DPH |
|
30.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
24.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
Slovak Telecom, a.s.
|
176,14 |
s DPH |
|
24.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
130
|
MICOMP spol. s r.o.
|
269,00 |
s DPH |
|
22.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Oprava strechy telocvične
|
|
s DPH |
|
17.07.2020 |
NAŠ - klampiar,s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
5,94 |
s DPH |
|
14.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
128
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
33,22 |
s DPH |
|
14.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
14.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
Východoslovenská energetika
|
551,03 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
126
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
KOOR Východ, s.r.o.
|
3 287,10 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
GVP, spol. s r.o.
|
17,59 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
43,26 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
54,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
149,30 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
419,04 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
ARRIVA a.s.
|
216,46 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
362,38 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
26.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
113
|
Mgr. Peter Paľo
|
120,00 |
s DPH |
|
25.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
ASC Applied Softw.Consul.
|
399,00 |
s DPH |
|
24.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
114
|
Anna Oláhová
|
60,00 |
s DPH |
|
24.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
111
|
PUBLICOM s.r.o.
|
399,00 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
110
|
MIPA MI s.r.o.
|
71,00 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
112
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
324,00 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
109
|
Slovak Telecom, a.s.
|
174,58 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
107
|
Východoslovenská energetika
|
377,17 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
108
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
149,30 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
105
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
103
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
17,00 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
101
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
18,00 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
100
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
99
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
55,62 |
s DPH |
|
03.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
IVES Organiz.pre inf.VS
|
83,65 |
s DPH |
|
03.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
KOOR Východ, s.r.o.
|
3 287,10 |
s DPH |
|
03.06.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
Genus Pharma s.r.o.
|
162,00 |
s DPH |
|
27.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
Slovak Telecom, a.s.
|
177,60 |
s DPH |
|
27.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
Východoslovenská energetika
|
349,52 |
s DPH |
|
22.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
HORTMONT s.r.o.
|
244,07 |
s DPH |
|
22.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
Pavol Plachý
|
54,00 |
s DPH |
|
22.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
Ľuboslav Plachý
|
1 771,08 |
s DPH |
|
22.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
MIPA MI s.r.o.
|
55,49 |
s DPH |
|
22.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
VEMA s r.o.
|
477,00 |
s DPH |
|
22.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
419,04 |
s DPH |
|
19.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
85
|
MIPA MI s.r.o.
|
351,32 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
83
|
Školex spol. s r.o.
|
763,85 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
XEROX Limited, o.z.
|
51,02 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
149,30 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
87
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
80
|
KOOR Východ, s.r.o.
|
3 287,10 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
54,00 |
s DPH |
|
24.04.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
75
|
Slovak Telecom, a.s.
|
173,07 |
s DPH |
|
24.04.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
78
|
PcProfi, s.r.o.
|
600,00 |
s DPH |
|
24.04.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77
|
ŠEVT a.s.
|
120,49 |
s DPH |
|
24.04.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
24.04.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Microsoft Office 365
|
|
s DPH |
|
20.04.2020 |
PcProfi s r.o. |
Zakladná škola Júlie Bilčíkovej |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
74
|
MICOMP spol. s r.o.
|
38,32 |
s DPH |
|
20.04.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
Východoslovenská energetika
|
456,96 |
s DPH |
|
20.04.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72
|
KOOR Východ, s.r.o.
|
858,46 |
s DPH |
|
20.04.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
71
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
20.04.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70
|
Machalínek Tomáš
|
728,00 |
s DPH |
|
20.04.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
69
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
20.04.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
ARRIVA a.s.
|
171,61 |
s DPH |
|
20.04.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
KOOR Východ, s.r.o.
|
3 287,10 |
s DPH |
|
20.04.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
62
|
Mgr. Peter Paľo
|
120,00 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
59
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
58
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
466,60 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
18,00 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
61
|
Poradca spol. s r.o.
|
33,00 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
324,00 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
149,30 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
VEMA s r.o.
|
16,80 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
65
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
172,14 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
66
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
30,78 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
52
|
MICOMP spol. s r.o.
|
116,99 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
54
|
Centrum prvého kontaktu
|
850,00 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
55
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
56
|
Slovak Telecom, a.s.
|
181,05 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
51
|
Východoslovenská energetika
|
762,50 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
KOOR Východ, s.r.o.
|
3 287,10 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
43,96 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
PcProfi, s.r.o.
|
142,50 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
40
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
419,04 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
ARRIVA a.s.
|
799,22 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
|
38,00 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
43,96 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
37
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
149,30 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
47
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
324,00 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
48
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
67,98 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
49
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
656,85 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
50
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
117,45 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
38
|
SEE trade, s.r.o.
|
93,50 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
33
|
RGF s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
MICOMP spol. s r.o.
|
500,00 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
204,55 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
MIPA MI s.r.o.
|
204,55 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
35
|
Poradca spol. s r.o.
|
39,00 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
Jozef Szabo - SZABOTRANS
|
130,00 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29
|
ISALEX s.r.o.
|
170,00 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28
|
Slovak Telecom, a.s.
|
183,39 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31
|
Východoslovenská energetika
|
1 067,04 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
17.02.2020 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
ARRIVA a.s.
|
1 162,03 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
23
|
XEROX Limited, o.z.
|
166,08 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
149,30 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
25
|
KOOR Východ, s.r.o.
|
3 287,10 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
NOVADYN s.r.o.
|
551,60 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
21
|
Košík siete s.r.o.
|
69,74 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
61,80 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
13
|
REKREATOUR s.r.o.
|
620,00 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
14
|
Ľuboslav Plachý
|
10 004,10 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
15
|
Machalínek Tomáš
|
728,00 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
928,65 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18
|
SEE trade, s.r.o.
|
128,82 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
166,05 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12
|
REKREATOUR s.r.o.
|
252,00 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
11
|
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
174,92 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
JurisDAT-M.Medlen
|
25,00 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10
|
Verlag Dashofer, spol. s r.o.
|
253,80 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
390,00 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
324,00 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
Slovak Telecom, a.s.
|
198,94 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
419,04 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Oprava telocvicne
|
|
s DPH |
|
16.01.2020 |
Ľuboslav Plachý |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
MIPA MI s.r.o.
|
208,26 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
208,26 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
KOOR Východ, s.r.o.
|
3 287,10 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
54,00 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
340
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
715,61 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
339
|
Východoslovenská energetika
|
856,12 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
338
|
Poradca podnikateľa,s.r.o
|
32,57 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
336
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
730,84 |
s DPH |
|
30.12.2019 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
335
|
Ihnát Pavol Penzión Juliana Zemplínska Šírava
|
2 393,10 |
s DPH |
|
30.12.2019 |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Zmluva |
27/2019
|
Hovorné
|
|
s DPH |
|
12.12.2019 |
T-Com |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
252019
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
06.12.2019 |
Ing. Anton Staško |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
06.12.2019 |
|
|
Zmluva |
242019
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
06.12.2019 |
Koor Východ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
06.12.2019 |
|
|
Zmluva |
202019
|
Rekonštrukcia podláh
|
|
s DPH |
|
26.11.2019 |
Mercedes -Travel, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
192019
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
19.11.2019 |
Ján Perháč |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
19.11.2019 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
Odborná prax
|
|
s DPH |
|
24.10.2019 |
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
Skupinové úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
18.10.2019 |
Allianz SP |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
18.10.2019 |
|
|
Zmluva |
26/2019
|
preprava
|
|
s DPH |
|
09.10.2019 |
Arriva |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
09.10.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
Koncesná zmluva
|
|
s DPH |
|
19.09.2019 |
Koor Východ, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019
|
dodávka tovaru - ŠJ
|
|
s DPH |
|
26.08.2019 |
A.P.S. Food |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
26.08.2019 |
|
|
Zmluva |
172019
|
dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov
|
|
s DPH |
|
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Dohoda o zmene služby
|
|
s DPH |
|
02.07.2019 |
T-Com |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
02.07.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Profil Basic
|
|
s DPH |
|
02.07.2019 |
Mediatel, spol s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
02.07.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Zmluva o elektronickom zasielani dokumentov
|
|
s DPH |
|
26.06.2019 |
VVS |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
26.06.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
kotolňa
|
|
s DPH |
|
20.06.2019 |
Ultima Ratio, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
20.06.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Klimatizacia
|
|
s DPH |
|
12.06.2019 |
Martin Ketcem Kemas-Chlad |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
10.06.2019 |
T-Com |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
10.06.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Prenájom kúpaliska
|
|
s DPH |
|
10.06.2019 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
10.06.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
04.06.2019 |
Ille |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
04.06.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
03.06.2019 |
VÚB Banka |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
03.06.2019 |
VÚB Banka |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Kotolňa a rozvody úst.kúrenia
|
|
s DPH |
|
06.05.2019 |
Ján Perháč |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
80,34 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
27.03.2019 |
Allianz |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
307,80 |
s DPH |
|
25.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
ARES spol. s r.o.
|
6,00 |
s DPH |
|
25.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
SEE trade, s.r.o.
|
168,04 |
s DPH |
|
25.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
MICOMP spol. s r.o.
|
101,81 |
s DPH |
|
25.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
39,16 |
s DPH |
|
25.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
Verlag Dashofer, spol. s r.o.
|
370,20 |
s DPH |
|
21.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
Roman Vorreiter
|
230,40 |
s DPH |
|
21.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
Vaľo Peter
|
120,00 |
s DPH |
|
21.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
Východoslovenská energetika
|
645,74 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
Slovak Telecom, a.s.
|
245,76 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
Združenie KRIAK
|
100,00 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
Pebecon s.r.o.
|
99,00 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
Ján Mičo JANELEKTRO
|
2 149,44 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55
|
Indícia s.r.o.
|
42,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
ARRIVA a.s.
|
892,13 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
Briston s.r.o.
|
40,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 100,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
113,13 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
553,08 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
Petit Press, a.s.
|
347,40 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Dohoda č. 19/42/054/128
|
|
s DPH |
|
28.02.2019 |
ÚPSVaR |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
F.A.M.E.
|
504,00 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
Mgr. Peter Paľo
|
18,00 |
s DPH |
|
27.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
F.A.M.E.
|
72,00 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
Ihnát Pavol Penzión Juliana Zemplínska Šírava
|
1 680,80 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
Ing. Igor Tropp UNIJUNIOR-ŠPORT
|
536,60 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
99,41 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
Poradca podnikateľa,s.r.o
|
117,00 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
41,86 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
MICOMP spol. s r.o.
|
151,70 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
307,80 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
4school s.r.o.
|
1 120,00 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
Slovak Telecom, a.s.
|
252,35 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
Slovak Telecom, a.s.
|
247,36 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
ArtEdu s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
F.A.M.E.
|
468,00 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
286,22 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
Indícia s.r.o.
|
202,56 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
Východoslovenská energetika
|
792,80 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
450,26 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
XEROX Limited, o.z.
|
96,89 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
142,83 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
ARRIVA a.s.
|
1 126,85 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
61,80 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
Zrkadlenie o.z.
|
400,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
1 787,70 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
ŠEVT a.s.
|
109,20 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
Junior-Šport,s.r.o.
|
38,40 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
Lopušná dolina s.r.o.
|
360,00 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
Poradca spol. s r.o.
|
64,00 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
52,60 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
SEE trade, s.r.o.
|
75,60 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
Ján Mičo JANELEKTRO
|
643,75 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
Ján Mičo JANELEKTRO
|
295,00 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
Poradca spol. s r.o.
|
32,90 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
REKREATOUR s.r.o.
|
1 421,40 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
REKREATOUR s.r.o.
|
205,52 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
Roman Vorreiter
|
698,28 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
173,17 |
s DPH |
|
25.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
PcProfi, s.r.o.
|
205,00 |
s DPH |
|
25.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
307,80 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
Innovatrics
|
487,20 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
Indícia, n.o.
|
139,00 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
Roman Vorreiter
|
144,00 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
198,72 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Poradca spol. s r.o.
|
63,13 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
Poradca spol. s r.o.
|
32,90 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
341
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
450,26 |
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
336
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
335
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
49,44 |
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
334
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
340
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 519,36 |
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
338
|
Východoslovenská energetika
|
681,86 |
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
337
|
Poradca podnikateľa,s.r.o
|
14,90 |
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
332
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
41,86 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
331
|
Valtim elektroservis
|
865,20 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
333
|
ARRIVA a.s.
|
826,73 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
330
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
108,81 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
329
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
531,96 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
339
|
GVP, spol. s r.o.
|
125,05 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
742
|
Tip Top združ.podnikat.
|
268,24 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
324
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
118,66 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
327
|
PcProfi, s.r.o.
|
11,00 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
328
|
Radoslava Lazárová
|
581,40 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
326
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
40,06 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
325
|
Mladý záchranár o.z.
|
19,80 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
741
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,38 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
737
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
2,62 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
736
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
62,68 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
740
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
3,18 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
739
|
DMJ MARKET s.r.o.
|
78,64 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
738
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
59,40 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
321
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
320
|
Stiefel Eurocart s.r.o.
|
65,00 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
322
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
29,00 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
323
|
Slovak Telecom, a.s.
|
251,80 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
319
|
Valtim elektroservis
|
165,92 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
735
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
28,75 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
318
|
Východoslovenská energetika
|
808,23 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
315
|
Vaľo Peter
|
100,00 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
316
|
Martinus.sk, s.r.o.
|
24,81 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
314
|
SEE trade, s.r.o.
|
48,73 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
734
|
Milan Janák
|
107,40 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
733
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,94 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
312
|
Klett nakladatelství s.r.o.
|
17,00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
313
|
CSI Lifecycle Europe, s.r.o.
|
1,20 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
311
|
MICOMP spol. s r.o.
|
215,00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
308
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 347,50 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
310
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
309
|
ARRIVA a.s.
|
1 186,37 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
732
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
115,36 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
302
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
774,84 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
307
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
731
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
14,58 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
306
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
305
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
304
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
57,68 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
303
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
158,49 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
730
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
70,34 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
728
|
DMJ MARKET s.r.o.
|
134,14 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
729
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
59,40 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
727
|
Ag foods spol. s r.o.
|
127,30 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
724
|
Tip Top združ.podnikat.
|
410,44 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
317
|
GVP, spol. s r.o.
|
173,82 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
299
|
Innovatrics
|
187,20 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
300
|
ArtEdu s.r.o.
|
22,00 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
298
|
Zábavné učení.s.r.o.
|
400,21 |
s DPH |
|
28.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
296
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
28.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
297
|
Ballux. spol. s ro.
|
51,80 |
s DPH |
|
28.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
723
|
Milan Janák
|
110,50 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
Ihnát Pavol Penzión Juliana Zemplínska Šírava
|
1 627,20 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
722
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
127,40 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
721
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
155,09 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
293
|
KOMINARSTVO-T.Ondo-Eštok
|
214,99 |
s DPH |
|
23.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
720
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
131,99 |
s DPH |
|
23.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
292
|
PcProfi, s.r.o.
|
600,00 |
s DPH |
|
22.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
301
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
158,74 |
s DPH |
|
22.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
288
|
Slovak Telecom, a.s.
|
250,09 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
289
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
12,00 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
290
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
120,96 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
291
|
F.A.M.E.
|
504,00 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
719
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
61,14 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
716
|
RAJO a.s.
|
13,17 |
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
715
|
RAJO a.s.
|
39,45 |
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
717
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,08 |
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
718
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,96 |
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
725
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
102,60 |
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
714
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
179,08 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
713
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
105,21 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
726
|
ATC-JR, s.r.o.
|
96,34 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
285
|
ELARIN s.r.o.
|
119,99 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
287
|
Poradca spol. s r.o.
|
70,20 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
286
|
Východoslovenská energetika
|
814,06 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
284
|
ELARIN s.r.o.
|
344,00 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
712
|
Milan Janák
|
118,92 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
282
|
ARRIVA a.s.
|
1 389,50 |
s DPH |
|
13.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
283
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
120,00 |
s DPH |
|
13.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
279
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
280
|
XEROX Limited, o.z.
|
95,06 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
281
|
LTEX com s.r.o.
|
304,80 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
41,86 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
801,24 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
163,89 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
GVP, spol. s r.o.
|
15,57 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
MICOMP spol. s r.o.
|
120,45 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
277
|
Ladislav Tereščák, servis plynových zariadení
|
218,40 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
278
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 347,50 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
711
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
109,72 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
708
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
241,97 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
40,06 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
269
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
179,20 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
268
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
214,86 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
266
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
37,08 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
265
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
709
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
125,55 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
264
|
ŠEVT a.s.
|
120,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
710
|
Mäso Zemplín a.s.
|
153,76 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
707
|
Tip Top združ.podnikat.
|
413,35 |
s DPH |
|
31.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
294
|
GVP, spol. s r.o.
|
192,95 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
262
|
Veronika Hamranová VEHA
|
560,95 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
263
|
ŠEVT a.s.
|
118,94 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
706
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
696,63 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
36,40 |
s DPH |
|
25.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
261
|
PcProfi, s.r.o.
|
190,00 |
s DPH |
|
25.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
450,26 |
s DPH |
|
24.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
259
|
PromedisPharma s.r.o.
|
30,90 |
s DPH |
|
24.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
699
|
Milan Janák
|
116,19 |
s DPH |
|
24.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
705
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,82 |
s DPH |
|
23.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
704
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
4,80 |
s DPH |
|
23.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
256
|
Mladý záchranár o.z.
|
19,80 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
257
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
MICOMP spol. s r.o.
|
61,01 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
254
|
Slovak Telecom, a.s.
|
257,45 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
Jozef Szabo - SZABOTRANS
|
600,00 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
698
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
60,00 |
s DPH |
|
19.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
702
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
147,35 |
s DPH |
|
19.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
703
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
102,63 |
s DPH |
|
19.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
700
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
72,70 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
701
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
109,59 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
Coachingplus, OZ
|
95,00 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
252
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
696
|
RAJO a.s.
|
6,46 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
697
|
RAJO a.s.
|
73,21 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
Východoslovenská energetika
|
1 223,68 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
Petr Mrázek
|
300,00 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
MIREDU s.r.o.
|
21,00 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
52,33 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
246
|
Východoslovenská energetika
|
20,00 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
245
|
Východoslovenská energetika
|
8,10 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
695
|
Mäso Zemplín a.s.
|
176,07 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
694
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
92,84 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
693
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
113,50 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
690
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,82 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
692
|
Milan Janák
|
112,85 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
691
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
4,18 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
Chata Opalisko s.r.o.
|
1 303,90 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
243
|
ARRIVA a.s.
|
1 259,03 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
242
|
Elektroservis VV s.r.o.
|
128,52 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
240
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
239
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
241
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 347,50 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
237
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
781,44 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
238
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
159,84 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
689
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
119,68 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
688
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
783,18 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
687
|
ATC-JR, s.r.o.
|
385,89 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
236
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
113,30 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
684
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
148,70 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
683
|
J&B Unique s.r.o.
|
446,94 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
686
|
Mäso Zemplín a.s.
|
170,46 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
685
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
80,76 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
681
|
GVP, spol. s r.o.
|
214,89 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
235
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
680
|
Tip Top združ.podnikat.
|
511,53 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234
|
Wolters Kluwer s.r.o.
|
21,05 |
s DPH |
|
28.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
233
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
76,08 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
679
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
161,16 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
232
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
132,55 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
231
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
206,84 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
230
|
Petit Press, a.s.
|
297,00 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
229
|
Slovak Telecom, a.s.
|
255,37 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
228
|
Vaľo Peter
|
100,00 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
682
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
117,91 |
s DPH |
|
26.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
678
|
Milan Janák
|
128,90 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
677
|
RAJO a.s.
|
3,36 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
676
|
RAJO a.s.
|
80,85 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
226
|
Meggy školské potreby
|
18,30 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
672
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
51,27 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
227
|
SOFT-GL s.r.o.
|
39,24 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
671
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
13,43 |
s DPH |
|
21.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
670
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
118,80 |
s DPH |
|
21.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
673
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
481,41 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
674
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
239,33 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
675
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
151,12 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
666
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
165,59 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
First Lego League Slovensko o.z.
|
166,00 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
B2Bpartner
|
230,40 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
223
|
Verlag Dashofer, spol. s r.o.
|
197,41 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
669
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
322,56 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
222
|
Východoslovenská energetika
|
333,52 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
668
|
Mäso Zemplín a.s.
|
166,22 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
667
|
J&B Unique s.r.o.
|
284,02 |
s DPH |
|
13.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
221
|
AITEC s.r.o.
|
138,60 |
s DPH |
|
12.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
665
|
Milan Janák
|
124,79 |
s DPH |
|
12.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
Ján Mičo JANELEKTRO
|
1 037,05 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
219
|
B2Bpartner
|
638,40 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
220
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
664
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
153,37 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
663
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
160,91 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
Chata Opalisko s.r.o.
|
500,00 |
s DPH |
|
07.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
662
|
Mäso Zemplín a.s.
|
157,70 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
661
|
ATC-JR, s.r.o.
|
223,15 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
04.09.2018 |
Chata Opalisko |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
214
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 347,50 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
GDPR Slovakia, s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
450,26 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
Slovak Telecom, a.s.
|
14,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
HORTMONT s.r.o.
|
292,08 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
41,04 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
654
|
Ag foods spol. s r.o.
|
306,67 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
Digitalvision
|
13,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
660
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
124,24 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
659
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
384,32 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
658
|
J&B Unique s.r.o.
|
515,08 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
657
|
J&B Unique s.r.o.
|
818,35 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
656
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
55,07 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
655
|
ATC-JR, s.r.o.
|
185,24 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
39,16 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
VP-TECHNIKA s.r.o.
|
512,40 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
105,83 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
Klett nakladatelství s.r.o.
|
25,00 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
Poradca podnikateľa,s.r.o
|
26,40 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
196
|
Východoslovenská energetika
|
326,92 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
197
|
PP PROJECT s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
198
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
41,86 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
200
|
XEROX Limited, o.z.
|
106,00 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201
|
Slovak Telecom, a.s.
|
222,77 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
199
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
194
|
Mediatel spo. s.r.o.
|
60,00 |
s DPH |
|
08.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
195
|
Slovak Telecom, a.s.
|
31,00 |
s DPH |
|
08.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
06.08.2018 |
GDPR Slovakia |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
192
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
193
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 347,50 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
191
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
651
|
Tip Top združ.podnikat.
|
36,36 |
s DPH |
|
31.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
652
|
GVP, spol. s r.o.
|
132,15 |
s DPH |
|
31.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
653
|
Milan Janák
|
66,30 |
s DPH |
|
31.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
Internet Mall Slovakia s.r.o.
|
179,70 |
s DPH |
|
30.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
168,36 |
s DPH |
|
27.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
Slovak Telecom, a.s.
|
224,56 |
s DPH |
|
23.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
186
|
MICOMP spol. s r.o.
|
21,50 |
s DPH |
|
23.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
Ján Mičo JANELEKTRO
|
733,44 |
s DPH |
|
23.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
184
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
349,60 |
s DPH |
|
23.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
183
|
Východoslovenská energetika
|
670,51 |
s DPH |
|
23.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
125,40 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
182
|
Peter Dynis
|
874,00 |
s DPH |
|
13.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180
|
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
|
330,00 |
s DPH |
|
13.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
181
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
1 395,54 |
s DPH |
|
13.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
Poradca spol. s r.o.
|
59,00 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
Poradca spol. s r.o.
|
31,60 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
169
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
450,26 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
PP PROJECT s.r.o.
|
30,00 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
171
|
Slovak Telecom, a.s.
|
20,05 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
Školská jedáleň pri ZŠ
|
25,65 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
736,56 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
SEE trade, s.r.o.
|
150,66 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
170
|
Slovak Telecom, a.s.
|
17,63 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
173
|
ARRIVA a.s.
|
1 078,18 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
172
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
111,24 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 347,50 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
649
|
Tip Top združ.podnikat.
|
340,11 |
s DPH |
|
30.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
SEE trade, s.r.o.
|
109,87 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
162
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
35,12 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
Roman Vorreiter
|
210,00 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
Roman Vorreiter
|
300,00 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
648
|
GVP, spol. s r.o.
|
149,35 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
190,81 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
FARMING,družstvo
|
38,33 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
PcProfi, s.r.o.
|
774,00 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
ASC Applied Softw.Consul.
|
349,00 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
IVES Organiz.pre inf.VS
|
83,65 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
Panta Rhei, s.r.o.
|
35,06 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
647
|
Mäso Zemplín a.s.
|
105,01 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
646
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
69,27 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
152
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
204,52 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
Vaľo Peter
|
100,00 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
151
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
150
|
Slavstroj s.r.o.
|
117,62 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
154
|
MICOMP spol. s r.o.
|
10,50 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
645
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
111,74 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
643
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
70,19 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
650
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
114,68 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
644
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
21,60 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
642
|
Milan Janák
|
103,14 |
s DPH |
|
19.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
147
|
Slovak Telecom, a.s.
|
175,69 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
148
|
Casallia s.r.o.
|
47,80 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
149
|
Hollywood C.E.S. s.r.o.
|
117,62 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
641
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
66,37 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
Stiefel Eurocart s.r.o.
|
354,00 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
640
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
10,08 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
145
|
Slovak Telecom, a.s.
|
29,50 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
639
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
27,77 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
142
|
Východoslovenská energetika
|
693,50 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
638
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
21,69 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
637
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
164,19 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
144
|
FARMING,družstvo
|
100,10 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
143
|
FARMING,družstvo
|
199,10 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
141
|
Elektroservis VV s.r.o.
|
6 803,00 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
636
|
Mäso Zemplín a.s.
|
178,82 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
140
|
Slovak Telecom, a.s.
|
33,99 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
139
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 347,50 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
138
|
Internet-Handel,s.r.o.
|
33,92 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
137
|
Slovak Telecom, a.s.
|
42,98 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
136
|
ARRIVA a.s.
|
1 276,37 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
135
|
Mária Pálová
|
148,80 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Dar
|
|
s DPH |
|
08.06.2018 |
Nadácia Petit Academy |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
635
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
237,14 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
634
|
Milan Janák
|
139,13 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
Dar
|
|
s DPH |
|
07.06.2018 |
Obec Drahňov |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
633
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
89,08 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
632
|
ATC-JR, s.r.o.
|
142,72 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
Prenájom kúpaliska
|
|
s DPH |
|
05.06.2018 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
631
|
ATC-JR, s.r.o.
|
132,56 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
129
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
110,11 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
stravné
|
782,76 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
782,76 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
126
|
stravné
|
782,76 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
160,11 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
128
|
Slavomír Binčík - JUNIOR
|
87,12 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
134
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
41,86 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
133
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
76,22 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
132
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
131
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
628
|
Tip Top združ.podnikat.
|
443,78 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
629
|
GVP, spol. s r.o.
|
187,47 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
630
|
RAJO a.s.
|
13,21 |
s DPH |
|
31.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
222,88 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
122
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
42,76 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
123
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
18,81 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
124
|
Mi-Ka, s.r.o.
|
258,55 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
625
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
69,30 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
627
|
ATC-JR, s.r.o.
|
120,03 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
626
|
ATC-JR, s.r.o.
|
55,70 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
624
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
175,33 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
623
|
RAJO a.s.
|
50,96 |
s DPH |
|
29.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
621
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
210,80 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
622
|
Mäso Zemplín a.s.
|
189,31 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119
|
Stiefel Eurocart s.r.o.
|
120,00 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
120
|
PcProfi, s.r.o.
|
289,00 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
121
|
Martinus.sk, s.r.o.
|
64,98 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
618
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
142,19 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
619
|
Milan Janák
|
202,30 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
620
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
92,81 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Projekt Erasmus
|
|
s DPH |
|
22.05.2018 |
Slovenská akademická asociácia pre medz.spol. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
617
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
145,00 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
616
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
85,93 |
s DPH |
|
18.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
118
|
VEMA s r.o.
|
329,40 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
115
|
PUBLICOM s.r.o.
|
64,90 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
116
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
114
|
Slovak Telecom, a.s.
|
144,29 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Teach for Slovakia
|
|
s DPH |
|
17.05.2018 |
Manageria |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
APD s.r.o.
|
280,50 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
117
|
Slovak Telecom, a.s.
|
151,98 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
16.05.2018 |
PP Protect |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
Východoslovenská energetika
|
698,17 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
613
|
ATC-JR, s.r.o.
|
127,40 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
614
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
112,02 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
615
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
202,60 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
111
|
Jozef Szabo - SZABOTRANS
|
1 009,00 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
110
|
VK ŠPECIAL, s.r.o.
|
240,00 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
612
|
Mäso Zemplín a.s.
|
168,62 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
106
|
ARRIVA a.s.
|
1 272,86 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
103
|
KOMINARSTVO-T.Ondo-Eštok
|
214,99 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
104
|
Slovak Telecom, a.s.
|
42,98 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
105
|
Slovak Telecom, a.s.
|
29,00 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
107
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 347,50 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
108
|
KRABRAM-WOTAN Firma Wielobranžowa
|
204,94 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
109
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
450,26 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
611
|
Milan Janák
|
63,96 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
610
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
69,30 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
609
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
98,79 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
205,24 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
93
|
TRINET Corp. s.r.o.
|
242,80 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
99
|
XEROX Limited, o.z.
|
116,77 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
432,67 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
95
|
PcProfi, s.r.o.
|
1 610,00 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
37,08 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
97
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
98
|
Peter Bertko - CONSULTING
|
344,50 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
142,29 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
102
|
ELARIN s.r.o.
|
463,00 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
90
|
PUBLICOM s.r.o.
|
399,00 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
Igor Dobá, 3D Consulting
|
405,00 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
88
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
695,64 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
100
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
608
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,85 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
606
|
Mäso Zemplín a.s.
|
56,32 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
607
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,89 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
602
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
111,26 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
601
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
40,92 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
603
|
Tip Top združ.podnikat.
|
474,15 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
604
|
GVP, spol. s r.o.
|
184,46 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
605
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
58,56 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
600
|
J&B Unique s.r.o.
|
253,80 |
s DPH |
|
27.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
599
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
27,22 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
596
|
ATC-JR, s.r.o.
|
336,11 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
597
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
169,70 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
300,00 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
598
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
53,06 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
595
|
Milan Janák
|
143,82 |
s DPH |
|
24.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
591
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
122,35 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
593
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,00 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
594
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,08 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
PcProfi, s.r.o.
|
3 790,00 |
s DPH |
|
20.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
589
|
RAJO a.s.
|
12,97 |
s DPH |
|
19.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
590
|
RAJO a.s.
|
50,96 |
s DPH |
|
19.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
588
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
143,39 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
587
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
79,10 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
592
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
589,55 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Školské dopravné ihrisko - grant
|
|
s DPH |
|
16.04.2018 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
585
|
Mäso Zemplín a.s.
|
171,69 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
586
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
214,59 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
84
|
ARES spol. s r.o.
|
5,00 |
s DPH |
|
13.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
583
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
71,06 |
s DPH |
|
13.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
584
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
5,23 |
s DPH |
|
13.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
81
|
Východoslovenská energetika
|
795,25 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
83
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
111,60 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
Tripark s.r.o. Michalovce
|
248,81 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
582
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
40,92 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
579
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
73,54 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
580
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
156,42 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
581
|
A.P.S. - FOOD s.r.o.
|
118,99 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
80
|
Ing. Cyril Ciganoc
|
64,50 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce
|
117,90 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
577
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
8,64 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
578
|
Milan Janák
|
158,27 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
575
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
418,11 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce
|
1 243,20 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
41,86 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
576
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
2,78 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
70,45 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
649,44 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
132,84 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
574
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
168,55 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
573
|
Mäso Zemplín a.s.
|
101,99 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
49,44 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
Slovak Telecom, a.s.
|
44,02 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
Slovak Telecom, a.s.
|
164,71 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
ARRIVA a.s.
|
1 010,03 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
Datalan Bratislava
|
25,20 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 347,50 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
Slovak Telecom, a.s.
|
42,98 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
572
|
Tip Top združ.podnikat.
|
451,81 |
s DPH |
|
31.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
570
|
ATC-JR, s.r.o.
|
463,02 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
571
|
GVP, spol. s r.o.
|
87,66 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
141,11 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
567
|
Milan Janák
|
94,38 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
Ing. Andrea Kákošová POLOM
|
109,80 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
Verlag Dashofer, spol. s r.o.
|
370,20 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
568
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
103,38 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
569
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
149,74 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
SEE trade, s.r.o.
|
18,81 |
s DPH |
|
23.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
SEE trade, s.r.o.
|
164,49 |
s DPH |
|
23.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
SEE trade, s.r.o.
|
67,63 |
s DPH |
|
23.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
566
|
Ag foods spol. s r.o.
|
244,07 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
Vaľo Peter
|
100,00 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
565
|
A.P.S.-FOOD s.r.o.
|
64,98 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
563
|
Milan Janák
|
138,13 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
564
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
56,70 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
562
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,41 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
561
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,08 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
560
|
J&B Unique s.r.o.
|
152,59 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
559
|
ATC-JR, s.r.o.
|
260,78 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
558
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
173,49 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
557
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
126,19 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
556
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
14,10 |
s DPH |
|
13.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
65,70 |
s DPH |
|
13.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
Jozef Szabo - SZABOTRANS
|
44,64 |
s DPH |
|
13.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
SEE trade, s.r.o.
|
52,52 |
s DPH |
|
13.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
Východoslovenská energetika
|
672,30 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
MICOMP spol. s r.o.
|
64,90 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
4,48 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
Wolters Kluwer s.r.o.
|
72,00 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
Ján Mičo JANELEKTRO
|
2 666,45 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 347,50 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
555
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
167,17 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
554
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
73,78 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
553
|
Mäso Zemplín a.s.
|
162,54 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
550
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,51 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
549
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
86,85 |
s DPH |
|
11.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
|
26,00 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
Slovak Telecom, a.s.
|
42,98 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
Slovak Telecom, a.s.
|
29,00 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
ARRIVA a.s.
|
624,30 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
Petit Press, a.s.
|
200,00 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
09.03.2018 |
T-Com |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
552
|
A.P.S.-FOOD s.r.o.
|
107,95 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
551
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,30 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
548
|
J&B Unique s.r.o.
|
311,57 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
546
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
105,36 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
547
|
Milan Janák
|
127,30 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
euroDIDACTsk s.r.o.
|
492,00 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
84,78 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
414,48 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
49,44 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
163,86 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
179,58 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
545
|
GVP, spol. s r.o.
|
183,89 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
544
|
Tip Top združ.podnikat.
|
231,70 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
543
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
118,00 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
542
|
Ag foods spol. s r.o.
|
153,65 |
s DPH |
|
21.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
Jozef Szabo - SZABOTRANS
|
660,00 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
Jozef Szabo - SZABOTRANS
|
360,00 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
540
|
Mäso Zemplín a.s.
|
119,68 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
Slovak Telecom, a.s.
|
145,28 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
Východoslovenská energetika
|
889,86 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
Slovak Telecom, a.s.
|
158,00 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
541
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
887,73 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
538
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
94,43 |
s DPH |
|
14.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
539
|
Milan Janák
|
54,60 |
s DPH |
|
14.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
Chemosvit a.s.
|
3 201,45 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
Chemosvit a.s.
|
276,90 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
ARRIVA a.s.
|
1 167,23 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
537
|
Ag foods spol. s r.o.
|
124,56 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
XEROX Limited, o.z.
|
154,34 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
535
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,70 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
536
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,27 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 347,50 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
41,86 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
Anna Cupáková
|
50,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
621,72 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
ŠJ pri ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
|
127,17 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
JurisDAT-M.Medlen
|
25,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
5,23 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
Slovak Telecom, a.s.
|
29,93 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
Junior-Šport,s.r.o.
|
600,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
533
|
Mäso Zemplín a.s.
|
159,59 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
534
|
Ag foods spol. s r.o.
|
49,12 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
Lungo Mare s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
532
|
Ag foods spol. s r.o.
|
262,38 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
529
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
192,96 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
530
|
Tip Top združ.podnikat.
|
122,50 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
531
|
GVP, spol. s r.o.
|
211,53 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
529
|
tovar
|
192,96 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
529
|
tovar
|
192,96 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
528
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
15,68 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
527
|
FEGA FROST s.r.o.
|
14,88 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
526
|
Milan Janák
|
157,44 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
3 404,86 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
241,74 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
ELARIN s.r.o.
|
64,00 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
Hagleitner Hygiene Slovensko spol. s r.o.
|
56,64 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
523
|
RAJO a.s.
|
26,25 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
525
|
ATC-JR, s.r.o.
|
274,82 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
524
|
RAJO a.s.
|
19,80 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
522
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
132,26 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Fin.dar - SME v škole
|
|
s DPH |
|
25.01.2018 |
Nadácia Petit Academy |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
519
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,56 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
518
|
FEGA FROST s.r.o.
|
111,85 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
520
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,51 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
521
|
Tip Top združ.podnikat.
|
397,75 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva o poskytnutí mobilných služieb
|
|
s DPH |
|
22.01.2018 |
T-Com |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
22.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o poskytnutí VO
|
|
s DPH |
|
22.01.2018 |
Lungo Mare, s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
516
|
Mäso Zemplín a.s.
|
146,77 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
517
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
116,45 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
SEE trade, s.r.o.
|
39,32 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
515
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
154,68 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
432,67 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
514
|
Milan Janák
|
145,34 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
513
|
ATC-JR, s.r.o.
|
155,69 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
3,13 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
511
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
60,00 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
512
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
14,57 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
510
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
102,32 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
509
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
173,25 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
508
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
198,29 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
507
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,89 |
s DPH |
|
09.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
506
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
7,51 |
s DPH |
|
09.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
505
|
Mäso Zemplín a.s.
|
169,48 |
s DPH |
|
09.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
504
|
Mäso Zemplín a.s.
|
158,79 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
503
|
J&B Unique s.r.o.
|
218,64 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
502
|
ATC-JR, s.r.o.
|
208,04 |
s DPH |
|
05.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
501
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
596,02 |
s DPH |
|
05.01.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
329
|
SILCOM Multimedia SK, spol. s r.o.
|
129,95 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
327
|
Slovak Telecom, a.s.
|
31,61 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
328
|
Slovak Telecom, a.s.
|
42,98 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
326
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
12,36 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
330
|
Poradca podnikateľa,s.r.o
|
7,45 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
331
|
Východoslovenská energetika
|
906,31 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
325
|
Lenka Vorreiterová MAGIC-PRINT
|
478,00 |
s DPH |
|
29.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
324
|
Roman Vorreiter
|
1 089,60 |
s DPH |
|
29.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
323
|
ARRIVA a.s.
|
902,38 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
786
|
GVP, spol. s r.o.
|
185,24 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
317
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
743,16 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
318
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
152,01 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
319
|
Peter Dynis
|
1 000,00 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
320
|
MULTI šport Jaroslav Kločanka
|
395,00 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
321
|
Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce
|
1 096,60 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
322
|
Slovak Telecom, a.s.
|
42,98 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
785
|
Milan Janák
|
8,58 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
784
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
273,74 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
780
|
FEGA FROST s.r.o.
|
79,63 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
314
|
Slovak Telecom, a.s.
|
142,88 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
316
|
Vaľo Peter
|
100,00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
783
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,53 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
782
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,08 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
781
|
Milan Janák
|
182,99 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
315
|
Vaľo Peter
|
129,00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
779
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
93,33 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
308
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
147,77 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
313
|
Jozef Szabo - SZABOTRANS
|
278,64 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
312
|
Východoslovenská energetika
|
851,65 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
311
|
Lungo Mare s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
310
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
309
|
ELARIN s.r.o.
|
258,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
307
|
Stiefel Eurocart s.r.o.
|
163,50 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
306
|
Ing.Pavol Kapráľ-KAPA AUD
|
221,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
305
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
150,43 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
304
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
185,75 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
303
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
41,86 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
302
|
MediaDIDA s.r.o.
|
161,20 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
778
|
ATC-JR, s.r.o.
|
155,06 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
301
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
191,78 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
777
|
FEGA FROST s.r.o.
|
83,63 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
776
|
Mäso Zemplín a.s.
|
153,45 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
774
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
159,66 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
300
|
ŠEVT a.s.
|
223,14 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
770
|
Milan Janák
|
142,30 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
299
|
Poradca spol. s r.o.
|
96,00 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
775
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
77,85 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
773
|
FEGA FROST s.r.o.
|
92,16 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
772
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,52 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
771
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,30 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
298
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
5,81 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
297
|
PcProfi, s.r.o.
|
590,00 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
290
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
139,32 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
288
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
287
|
AQUA Pro
|
61,80 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
MPEducation, s.r.o.
|
29,00 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
285
|
KOMINARSTVO-T.Ondo-Eštok
|
214,99 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
284
|
HORTMONT s.r.o.
|
3 480,73 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
291
|
Jaroslav Kudroč, ORS Chemes Hotel
|
926,50 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
292
|
MICOMP spol. s r.o.
|
157,90 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
293
|
Slovak Telecom, a.s.
|
29,00 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
294
|
Lungo Mare s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
769
|
J&B Unique s.r.o.
|
96,00 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
296
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
289
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
681,12 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
295
|
Stiefel Eurocart s.r.o.
|
133,04 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
767
|
GVP, spol. s r.o.
|
283,03 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
768
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
401,94 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
23/2017
|
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov
|
|
s DPH |
|
30.11.2017 |
Arriva |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
766
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
126,35 |
s DPH |
|
29.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
765
|
FEGA FROST s.r.o.
|
111,84 |
s DPH |
|
28.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
25/2017
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku
|
|
s DPH |
|
28.11.2017 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
764
|
Mäso Zemplín a.s.
|
163,68 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
763
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
120,98 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
762
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
24,96 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
283
|
HORTMONT s.r.o.
|
2 098,22 |
s DPH |
|
24.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
760
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
13,67 |
s DPH |
|
24.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
282
|
Slovak Telecom, a.s.
|
145,48 |
s DPH |
|
24.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
281
|
XEROX Limited, o.z.
|
150,30 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
280
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
279
|
Petr Mrázek
|
300,00 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
24/2017
|
Dohoda o poskytnutí fin.prostriedkov
|
|
s DPH |
|
22.11.2017 |
ÚPSVaR |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
761
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
115,96 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
759
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
645,93 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
757
|
RAJO a.s.
|
18,97 |
s DPH |
|
22.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
758
|
RAJO a.s.
|
15,36 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
756
|
FEGA FROST s.r.o.
|
44,64 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
273
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
432,67 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
274
|
VOP Agentúra s.r.o
|
360,00 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
275
|
MICOMP spol. s r.o.
|
323,24 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
SEE trade, s.r.o.
|
27,80 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
277
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
278
|
ArtEdu s.r.o.
|
20,00 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
754
|
Milan Janák
|
91,44 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
755
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
14,25 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2017
|
Dar
|
|
s DPH |
|
15.11.2017 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
Innovatrics
|
187,20 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
753
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
258,91 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
Stiefel Eurocart s.r.o.
|
202,00 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
272
|
Východoslovenská energetika
|
855,77 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
Petit Press, a.s.
|
243,00 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
270
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
198,72 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
269
|
Ladislav Tereščák, servis plynových zariadení
|
218,40 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
752
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
37,72 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
749
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
8,21 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
750
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,70 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
748
|
RAJO a.s.
|
72,06 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
751
|
RAJO a.s.
|
41,34 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
742
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
8,81 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
747
|
Mäso Zemplín a.s.
|
130,45 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
746
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
229,76 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
745
|
FEGA FROST s.r.o.
|
12,72 |
s DPH |
|
09.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
266
|
AQUA Pro
|
37,08 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
263
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 037,00 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
744
|
FEGA FROST s.r.o.
|
109,34 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
264
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
100,00 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
265
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
18,00 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
Slovak Telecom, a.s.
|
30,24 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
Slovak Telecom, a.s.
|
42,98 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
743
|
Milan Janák
|
125,97 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
741
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,70 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
740
|
J&B Unique s.r.o.
|
157,20 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
739
|
ATC-JR, s.r.o.
|
419,28 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
738
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
441,37 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
163,89 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
801,24 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
736
|
FEGA FROST s.r.o.
|
77,23 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
737
|
Mäso Zemplín a.s.
|
53,50 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
257
|
Lungo Mare s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
31.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
258
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
235,80 |
s DPH |
|
31.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
735
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
519,98 |
s DPH |
|
31.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
734
|
GVP, spol. s r.o.
|
134,89 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
733
|
Ag foods spol. s r.o.
|
112,66 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
RNDr. Ján Balog, Pro Futuro
|
55,00 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
255
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
432,67 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
731
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
63,60 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
732
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
46,08 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
EUROSPAN s.r.o.
|
557,32 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
22/2017
|
Zmluva o poskytnutí mobilných služieb
|
|
s DPH |
|
25.10.2017 |
T-Com |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
253
|
Poradca spol. s r.o.
|
59,20 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
Slovak Telecom, a.s.
|
141,72 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
729
|
FEGA FROST s.r.o.
|
93,43 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
730
|
FEGA FROST s.r.o.
|
54,61 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
251
|
Ing. Andrea Kákošová POLOM
|
848,00 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
728
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
8,21 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
MICOMP spol. s r.o.
|
19,88 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
723
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
152,45 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
727
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,08 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
724
|
Milan Janák
|
177,80 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2017
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
23.10.2017 |
Centrum vedecko-tech. informácií |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
725
|
RAJO a.s.
|
12,77 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
726
|
RAJO a.s.
|
68,63 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2017
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
23.10.2017 |
Centrum vedecko-tech. informácií |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
722
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
184,22 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
721
|
FEGA FROST s.r.o.
|
107,58 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
720
|
RAJO a.s.
|
50,97 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
718
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
62,05 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
719
|
RAJO a.s.
|
13,11 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
182017
|
Finančný dar
|
|
s DPH |
|
17.10.2017 |
Nadácia Petit Academy |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
716
|
Mäso Zemplín a.s.
|
195,61 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2017
|
Úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
16.10.2017 |
Allianz |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
717
|
ATC-JR, s.r.o.
|
93,84 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
715
|
Milan Janák
|
164,81 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
249
|
Východoslovenská energetika
|
727,45 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
714
|
FEGA FROST s.r.o.
|
100,80 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
713
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
48,24 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
712
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
80,98 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
711
|
FEGA FROST s.r.o.
|
69,00 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
705
|
RAJO a.s.
|
51,23 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
710
|
Ag foods spol. s r.o.
|
15,84 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
709
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
7,33 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
708
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,08 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
707
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
79,67 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
706
|
RAJO a.s.
|
11,89 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
248
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
704
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
82,81 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
703
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
180,67 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
239
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
735,24 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
247
|
AQUA Pro
|
49,44 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
246
|
AQUA Pro
|
18,00 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
245
|
Briston s.r.o.
|
29,99 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
243
|
Slovak Telecom, a.s.
|
30,91 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
242
|
Slovak Telecom, a.s.
|
16,26 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
241
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
111,60 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
240
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
150,39 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
244
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 037,00 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
702
|
FEGA FROST s.r.o.
|
56,52 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
701
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
15,00 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
698
|
Mäso Zemplín a.s.
|
198,25 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
699
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
378,42 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
700
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,90 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
Darovacia zmluva - basketb.kôš
|
|
s DPH |
|
02.10.2017 |
Basket klub |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
AITEC s.r.o.
|
148,50 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
237
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
696
|
GVP, spol. s r.o.
|
224,59 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
233
|
MUSICA LITURGICA s.r.o.
|
12,00 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
697
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
115,35 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
234
|
Distribúcia jazykovej literatúry
|
22,87 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
Lungo Mare s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
Mladý záchranár o.z.
|
18,81 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
SOFT-GL s.r.o.
|
39,24 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
264,60 |
s DPH |
|
28.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
95,75 |
s DPH |
|
28.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
207,50 |
s DPH |
|
28.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
693
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
73,03 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
694
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
4,79 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
695
|
ATC-JR, s.r.o.
|
181,95 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
228
|
Distribúcia jazykovej literatúry
|
168,85 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
692
|
Milan Janák
|
150,21 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
691
|
FEGA FROST s.r.o.
|
231,19 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
690
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
447,85 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
689
|
Ag foods spol. s r.o.
|
273,90 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
687
|
RAJO a.s.
|
12,48 |
s DPH |
|
22.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
686
|
RAJO a.s.
|
51,23 |
s DPH |
|
22.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
688
|
ATC-JR, s.r.o.
|
161,58 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
227
|
First Lego League Slovensko o.z.
|
159,00 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
CBS s.ro.
|
112,80 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
685
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
467,02 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
225
|
Slovak Telecom, a.s.
|
141,71 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
XEROX Limited, o.z.
|
97,32 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
Vaľo Peter
|
100,00 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
Vaľo Peter
|
129,00 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
684
|
FEGA FROST s.r.o.
|
78,96 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
Východoslovenská energetika
|
309,65 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
LiberaTerra,s.r.o.
|
9,90 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
683
|
Mäso Zemplín a.s.
|
112,64 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
Mediatel spo. s.r.o.
|
60,00 |
s DPH |
|
14.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
MULTI šport Jaroslav Kločanka
|
73,22 |
s DPH |
|
14.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
682
|
RAJO a.s.
|
10,01 |
s DPH |
|
14.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
681
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
166,12 |
s DPH |
|
13.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
680
|
RAJO a.s.
|
33,85 |
s DPH |
|
13.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
677
|
Milan Janák
|
129,57 |
s DPH |
|
12.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
679
|
ATC-JR, s.r.o.
|
808,65 |
s DPH |
|
12.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
678
|
FEGA FROST s.r.o.
|
203,16 |
s DPH |
|
12.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
214
|
SEE trade, s.r.o.
|
57,23 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 037,00 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
J&B Unique s.r.o.
|
88,80 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
676
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
97,20 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
669
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
149,58 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
675
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
125,84 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
670
|
J&B Unique s.r.o.
|
334,14 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
674
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
94,99 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
07.09.2017 |
Únia nevidiacich a slabozr. Slovenska |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
673
|
J&B Unique s.r.o.
|
54,00 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
672
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
60,00 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
671
|
Mäso Zemplín a.s.
|
141,08 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
PUBLICOM s.r.o.
|
99,60 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
Slovak Telecom, a.s.
|
29,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
668
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
214,01 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
210
|
AQUA Pro
|
18,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
667
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
1 056,75 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
666
|
ATC-JR, s.r.o.
|
251,80 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
665
|
Ag foods spol. s r.o.
|
269,38 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
208
|
Ing. Vladimír Vagaský - Gart ART
|
1 205,40 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
Gard land s.r.o.
|
4 797,60 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
Lungo Mare s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
Dodávka bravčového mäsa
|
|
s DPH |
|
04.09.2017 |
Mäso Zemplín |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
AQUA Pro
|
49,44 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
SEE trade, s.r.o.
|
77,24 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
165,06 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
41,86 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
MICOMP spol. s r.o.
|
99,80 |
s DPH |
|
23.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
Dohoda č.118/2017§54
|
|
s DPH |
|
22.08.2017 |
ÚPSVaR |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
HUK - SK sr.o
|
509,50 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
Slovak Telecom, a.s.
|
146,44 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
Mercedes-Travel s.r.o.
|
4 438,46 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
Východoslovenská energetika
|
310,12 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
Mobilné služby
|
|
s DPH |
|
17.08.2017 |
T-COM |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 037,00 |
s DPH |
|
10.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
10.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
Slovak Telecom, a.s.
|
29,00 |
s DPH |
|
10.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
Poradca spol. s r.o.
|
29,40 |
s DPH |
|
10.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
150,97 |
s DPH |
|
10.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
Poradca spol. s r.o.
|
26,40 |
s DPH |
|
10.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
5,11 |
s DPH |
|
10.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
Lungo Mare s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
10.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
AQUA Pro
|
18,00 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
432,67 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
188,64 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
|
400,00 |
s DPH |
|
31.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
459,88 |
s DPH |
|
26.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
Oprava omietok a malieb - školská kuchyňa
|
|
s DPH |
|
21.07.2017 |
Mercedes-Travel,s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
Reatek SVK s.r.o.
|
2 051,40 |
s DPH |
|
20.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
|
1 345,54 |
s DPH |
|
20.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
663
|
Mäso Zemplín a.s.
|
6,91 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
100,32 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
Východoslovenská energetika
|
653,00 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
20,52 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
Slovak Telecom, a.s.
|
148,03 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
664
|
GVP, spol. s r.o.
|
70,53 |
s DPH |
|
14.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
662
|
Mäso Zemplín a.s.
|
10,88 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
846,12 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
173,07 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
660
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
67,45 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
661
|
Mäso Zemplín a.s.
|
18,60 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 037,00 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
Slovak Telecom, a.s.
|
32,33 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
BALANS poradňa zdravého vývinu
|
345,00 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
Poradca spol. s r.o.
|
29,40 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
VK ŠPECIAL, s.r.o.
|
215,44 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
AQUA Pro
|
107,12 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
AQUA Pro
|
18,00 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
Lungo Mare s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
TRIPLE"Z"STUDIO
|
130,00 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
4kompetence,s.r.o.
|
67,00 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
657
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
87,07 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
656
|
GVP, spol. s r.o.
|
243,32 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
659
|
Milan Janák
|
108,81 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
658
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
94,25 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
69,90 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
1 450,00 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
207,50 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
SILCOM Multimedia SK, spol. s r.o.
|
519,80 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
MULTI šport Jaroslav Kločanka
|
39,00 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
Mercedes-Travel s.r.o.
|
596,90 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
JurisDAT-M.Medlen
|
25,00 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
655
|
Mäso Zemplín a.s.
|
17,44 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
ASC Applied Softw.Consul.
|
349,00 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
654
|
FEGA FROST s.r.o.
|
59,88 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
653
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
55,43 |
s DPH |
|
26.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
26.06.2017 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
|
660,00 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
649
|
Mäso Zemplín a.s.
|
94,25 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
652
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
82,14 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
650
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
253,57 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
651
|
FEGA FROST s.r.o.
|
69,84 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
Vaľo Peter
|
129,00 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
Vaľo Peter
|
100,00 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
647
|
Mäso Zemplín a.s.
|
46,05 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
648
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
67,96 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
Slovak Telecom, a.s.
|
140,76 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
Matej Paľo
|
375,00 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
PUBLICOM s.r.o.
|
399,00 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
Východoslovenská energetika
|
748,26 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
MICOMP spol. s r.o.
|
168,07 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
Slovenská legálna metrológia n.o.
|
54,00 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
Peter Dynis
|
800,00 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
projekt
|
|
s DPH |
|
15.06.2017 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
15.06.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
14.06.2017 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
646
|
FEGA FROST s.r.o.
|
137,16 |
s DPH |
|
13.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
644
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
25,80 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
645
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
63,31 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
643
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
178,48 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
Daffer spol. s r.o.
|
198,00 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
Stiefel Eurocart s.r.o.
|
358,00 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 037,00 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
4,02 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
432,67 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
Lungo Mare s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
Mladý záchranár o.z.
|
18,81 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
642
|
FEGA FROST s.r.o.
|
80,71 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
AQUA Pro
|
18,00 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
Slovak Telecom, a.s.
|
29,00 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
Ing. Vladimír Vagaský - Gart ART
|
2 396,40 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
640
|
Mäso Zemplín a.s.
|
157,47 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
289,25 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
641
|
ATC-JR, s.r.o.
|
107,04 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
AQUA Pro
|
49,44 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
174,42 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
852,72 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
639
|
GVP, spol. s r.o.
|
216,63 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
Stiefel Eurocart s.r.o.
|
232,10 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
67,51 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
Stiefel Eurocart s.r.o.
|
83,65 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
637
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
92,72 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
636
|
Milan Janák
|
184,99 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
638
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
234,74 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
FEGA FROST s.r.o.
|
16,80 |
s DPH |
|
30.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
635
|
FEGA FROST s.r.o.
|
59,88 |
s DPH |
|
30.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
634
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
235,35 |
s DPH |
|
29.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
Vladislav Kižik
|
650,00 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
Vladislav Kižik
|
420,00 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
633
|
Ag foods spol. s r.o.
|
210,17 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
ARRIVA a.s.
|
75,00 |
s DPH |
|
24.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
628
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
120,04 |
s DPH |
|
24.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
632
|
RAJO a.s.
|
31,63 |
s DPH |
|
24.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
631
|
RAJO a.s.
|
7,63 |
s DPH |
|
24.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
630
|
ATC-JR, s.r.o.
|
145,26 |
s DPH |
|
24.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
629
|
Mäso Zemplín a.s.
|
66,28 |
s DPH |
|
24.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
TRIPLE"Z"STUDIO
|
140,00 |
s DPH |
|
23.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
Reatek SVK s.r.o.
|
1 595,40 |
s DPH |
|
23.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
627
|
FEGA FROST s.r.o.
|
167,16 |
s DPH |
|
23.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
626
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
3,89 |
s DPH |
|
23.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
624
|
Mäso Zemplín a.s.
|
93,60 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
182,35 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
625
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
9,45 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
Prenájom kúpaliska
|
|
s DPH |
|
22.05.2017 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
Kollár Peter - Kalibra
|
133,50 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
622
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
221,82 |
s DPH |
|
17.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
Milan Janák
|
114,17 |
s DPH |
|
17.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
621
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
368,25 |
s DPH |
|
17.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
623
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
176,40 |
s DPH |
|
17.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
619
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,95 |
s DPH |
|
16.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
618
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
20,50 |
s DPH |
|
16.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
Peter Dynis
|
400,00 |
s DPH |
|
16.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
620
|
FEGA FROST s.r.o.
|
97,91 |
s DPH |
|
16.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
GVP, spol. s r.o.
|
127,75 |
s DPH |
|
16.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
PcProfi, s.r.o.
|
598,00 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
617
|
Milan Janák
|
123,43 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
VEMA s r.o.
|
319,80 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
Ihnát Pavol Penzión Juliana Zemplínska Šírava
|
819,00 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
Slovak Telecom, a.s.
|
141,22 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
23,46 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
TRIPLE"Z"STUDIO
|
14,70 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
Východoslovenská energetika
|
684,40 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
616
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
70,31 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
615
|
Mäso Zemplín a.s.
|
65,41 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
614
|
FEGA FROST s.r.o.
|
97,42 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
Slovak Telecom, a.s.
|
29,41 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 037,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
EVITABRIDAL s.r.ol.
|
35,90 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
613
|
J&B Unique s.r.o.
|
273,20 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
612
|
Milan Janák
|
162,36 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
XEROX Limited, o.z.
|
135,92 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
Lungo Mare s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
615,12 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
125,82 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
AQUA Pro
|
18,00 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
AQUA Pro
|
43,26 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
611
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
214,02 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
610
|
FEGA FROST s.r.o.
|
71,23 |
s DPH |
|
02.05.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
Zmluva o poskytnutí auditórskych služieb
|
|
s DPH |
|
01.05.2017 |
Ing.Slávka Molčanyiová, PhD. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
01.05.2017 |
|
|
Faktúra |
609
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
124,15 |
s DPH |
|
30.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
608
|
GVP, spol. s r.o.
|
119,24 |
s DPH |
|
28.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
607
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
27,67 |
s DPH |
|
28.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
606
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
14,16 |
s DPH |
|
28.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
MICOMP spol. s r.o.
|
697,67 |
s DPH |
|
26.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
605
|
ATC-JR, s.r.o.
|
194,57 |
s DPH |
|
26.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
604
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
204,71 |
s DPH |
|
26.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
603
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
2,64 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
602
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
7,00 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
601
|
FEGA FROST s.r.o.
|
39,71 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
600
|
Mäso Zemplín a.s.
|
121,21 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Prodomos SK s.r.o.
|
396,60 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
KOMINARSTVO-T.Ondo-Eštok
|
214,99 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
599
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
81,82 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
595
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
18,24 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
596
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
144,52 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
598
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
56,88 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
597
|
Milan Janák
|
56,16 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
594
|
Ag foods spol. s r.o.
|
213,68 |
s DPH |
|
20.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
591
|
FEGA FROST s.r.o.
|
111,10 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
593
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
151,32 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
592
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
264,59 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
590
|
ATC-JR, s.r.o.
|
218,92 |
s DPH |
|
18.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
Slovak Telecom, a.s.
|
140,76 |
s DPH |
|
15.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
Zábavné učení.s.r.o.
|
402,98 |
s DPH |
|
13.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
Východoslovenská energetika
|
733,08 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Petit Press, a.s.
|
529,20 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
432,67 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
589
|
J&B Unique s.r.o.
|
361,48 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 037,00 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
588
|
Mäso Zemplín a.s.
|
108,26 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
728,64 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Ocean Tour s.r.o, Hotel Mousson
|
734,48 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Slovak Telecom, a.s.
|
29,83 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Lungo Mare s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
149,04 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
Ján Mičo JANELEKTRO
|
199,67 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
162,17 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
61,22 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
587
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
120,24 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
584
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,68 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
Datalan Bratislava
|
25,20 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
FONI book s.r.o.
|
188,00 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
AQUA Pro
|
43,26 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
AQUA Pro
|
18,00 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
585
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,25 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
586
|
FEGA FROST s.r.o.
|
66,12 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
582
|
ATC-JR, s.r.o.
|
596,02 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
583
|
Milan Janák
|
151,23 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
177,64 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
Roman Vorreiter
|
170,00 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
581
|
GVP, spol. s r.o.
|
165,41 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
580
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
85,91 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
579
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
125,13 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
5,83 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
3,00 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
578
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
121,54 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
LENMAR SOLUTION s.r.o.
|
18,72 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
576
|
FEGA FROST s.r.o.
|
109,20 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
577
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
14,30 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
LTEX com s.r.o.
|
150,75 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Dohoda o poskyt.fin.prostriedkov
|
|
s DPH |
|
27.03.2017 |
ÚPSVaR |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
575
|
Mäso Zemplín a.s.
|
39,80 |
s DPH |
|
27.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
568
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
189,54 |
s DPH |
|
26.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
574
|
FEGA FROST s.r.o.
|
123,77 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
572
|
Milan Janák
|
124,15 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
570
|
RAJO a.s.
|
18,36 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
Vaľo Peter
|
129,00 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
JRK Waste Management s.r.o.
|
1 380,00 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
573
|
Milan Janák
|
12,48 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
571
|
RAJO a.s.
|
45,98 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
569
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
303,60 |
s DPH |
|
22.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
Východoslovenská energetika
|
790,21 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
Vaľo Peter
|
100,00 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
566
|
FEGA FROST s.r.o.
|
80,64 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
567
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,50 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Fin.dar - SME v škole
|
|
s DPH |
|
21.03.2017 |
Nadácia Petit Academy |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
565
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,18 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
Slovak Telecom, a.s.
|
137,04 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
Východoslovenská energetika
|
8,29 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
CBS s.ro.
|
102,00 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
Mladý záchranár o.z.
|
18,81 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
564
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
39,39 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
Obecný úrad Budkovce
|
123,74 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
MICOMP spol. s r.o.
|
99,98 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
562
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
14,30 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
563
|
FEGA FROST s.r.o.
|
64,54 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
Slovak Telecom, a.s.
|
30,11 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 037,00 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
Lungo Mare s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
560
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
124,34 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
561
|
Mäso Zemplín a.s.
|
146,20 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
559
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
213,07 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Kompostér
|
|
s DPH |
|
10.03.2017 |
JRK Waste Management s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
10.03.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
558
|
J&B Unique s.r.o.
|
120,96 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
07.03.2017 |
Aqua Pro |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
SEE trade, s.r.o.
|
30,06 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
Elektroservis VV s.r.o.
|
183,00 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
Interier Invest s.r.o.
|
714,10 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
AQUA Pro
|
18,00 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
AQUA Pro
|
37,08 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
Expol Pedagogika s.r.o.
|
15,00 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
125,55 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
613,80 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
MICOMP spol. s r.o.
|
1 039,70 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
556
|
FEGA FROST s.r.o.
|
146,62 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
557
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
29,38 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
554
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
35,30 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
553
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,36 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
552
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,50 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
551
|
Ag foods spol. s r.o.
|
180,39 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
550
|
Milan Janák
|
131,94 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
555
|
GVP, spol. s r.o.
|
101,23 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
549
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
146,86 |
s DPH |
|
27.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
548
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
441,24 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
160,20 |
s DPH |
|
23.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
23.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
545
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
334,13 |
s DPH |
|
21.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
546
|
FEGA FROST s.r.o.
|
84,17 |
s DPH |
|
21.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
547
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
11,00 |
s DPH |
|
21.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
MPEducation, s.r.o.
|
29,00 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
544
|
Mäso Zemplín a.s.
|
162,87 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Jozef Szabo - SZABOTRANS
|
840,00 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
Slovak Telecom, a.s.
|
132,71 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
MP promotion s.r.o.
|
29,00 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
Petit Press, a.s.
|
691,20 |
s DPH |
|
17.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
543
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
253,96 |
s DPH |
|
17.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Elektroservis VV s.r.o.
|
95,34 |
s DPH |
|
17.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
28,67 |
s DPH |
|
15.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
Východoslovenská energetika
|
872,57 |
s DPH |
|
15.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
RELIA s.r.o.
|
19,80 |
s DPH |
|
15.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Ille-ser.pre čist.a hyg.
|
432,67 |
s DPH |
|
15.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
69,42 |
s DPH |
|
15.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
542
|
Milan Janák
|
110,50 |
s DPH |
|
14.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
541
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
125,01 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
ArtEdu s.r.o.
|
20,00 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
|
77,04 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
540
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
143,14 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
537
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,00 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
538
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,18 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
539
|
ATC-JR, s.r.o.
|
78,91 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
536
|
FEGA FROST s.r.o.
|
113,36 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
535
|
Mäso Zemplín a.s.
|
83,03 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
Chemosvit a.s.
|
3 930,12 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
Slovak Telecom, a.s.
|
35,51 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Chemosvit a.s.
|
94,76 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Chemosvit a.s.
|
94,76 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
AQUA Pro
|
18,00 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
AQUA Pro
|
61,80 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
711,48 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
145,53 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Junior-Šport,s.r.o.
|
750,00 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
XEROX Limited, o.z.
|
162,04 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
2 037,00 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Lungo Mare s.r.o.
|
180,00 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
MICOMP spol. s r.o.
|
45,58 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Ladislav JAKUB - CSACSA
|
296,78 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
197,62 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
534
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
571,93 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s.
|
94,00 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
533
|
Milan Janák
|
108,24 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
532
|
GVP, spol. s r.o.
|
96,71 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
531
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
13,20 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva o poskytnutí fin.daru
|
|
s DPH |
|
31.01.2017 |
Nadácia Petit Academy |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
530
|
FEGA FROST s.r.o.
|
87,74 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
529
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
160,41 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Hagleitner Hygiene Slovensko spol. s r.o.
|
60,28 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
528
|
Milan Janák
|
19,89 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
LiberaTerra,s.r.o.
|
10,90 |
s DPH |
|
27.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
527
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
59,14 |
s DPH |
|
27.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
526
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
72,86 |
s DPH |
|
27.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
523
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
102,12 |
s DPH |
|
26.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
26.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
525
|
J&B Unique s.r.o.
|
488,03 |
s DPH |
|
26.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
524
|
ATC-JR, s.r.o.
|
206,06 |
s DPH |
|
26.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
522
|
Mäso Zemplín a.s.
|
49,48 |
s DPH |
|
25.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
SEE trade, s.r.o.
|
49,56 |
s DPH |
|
25.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
520
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,50 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
521
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
4,39 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
519
|
FEGA FROST s.r.o.
|
96,05 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
517
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
255,20 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
322,81 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
ARES spol. s r.o.
|
5,00 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
518
|
Mäso Zemplín a.s.
|
63,88 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Taktik International s.r.o.
|
5,50 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
516
|
Milan Janák
|
114,95 |
s DPH |
|
21.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
innogy Slovensko s.r.o.
|
7 454,46 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
515
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
193,38 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Slovak Telecom, a.s.
|
136,61 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Poradca spol. s r.o.
|
13,67 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
514
|
TIP TOP združ.podnik. Doryová E.
|
260,65 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
513
|
MILK - AGRO spol. s r.o.
|
99,04 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
511
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
15,40 |
s DPH |
|
17.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
512
|
FEGA FROST s.r.o.
|
111,30 |
s DPH |
|
17.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
510
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
96,96 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
509
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
29,38 |
s DPH |
|
13.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
HORTMONT s.r.o.
|
68,33 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
508
|
Mäso Zemplín a.s.
|
46,32 |
s DPH |
|
11.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
507
|
INMEDIA spol. s r.o.
|
464,74 |
s DPH |
|
11.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
506
|
FEGA FROST s.r.o.
|
132,12 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Poradca spol. s r.o.
|
31,60 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
XEROX Limited, o.z.
|
63,13 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
KOMENSKY, s.r.o.
|
198,72 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
AQUA Pro
|
18,00 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
505
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
6,50 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
504
|
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
|
5,68 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
502
|
Mäso Zemplín a.s.
|
104,25 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
503
|
Ag foods spol. s r.o.
|
359,63 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
501
|
ATC-JR, s.r.o.
|
415,14 |
s DPH |
|
02.01.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
302
|
ŠJ pri ZŠ Budkovce
|
500,28 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
298
|
Andrej Košťál
|
1 057,20 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
AQUA Pro
|
24,72 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
304
|
Slovak Telecom, a.s.
|
29,00 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
305
|
Vaľo Peter
|
100,00 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
306
|
Vaľo Peter
|
129,00 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
308
|
HORTMONT s.r.o.
|
586,74 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
309
|
Východoslovenská energetika
|
743,41 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
295
|
Mercedes-Travel s.r.o.
|
6 071,24 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
37/2016
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
16.12.2016 |
Mgr.Peter Vaľo |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
16.12.2016 |
|
|
Zmluva |
36/2016
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
07.12.2016 |
Allianz |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
07.12.2016 |
|
|
Zmluva |
35/2016
|
Dohoda o postúpení práv
|
|
s DPH |
|
06.12.2016 |
Mgr.Peter Vaľo |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
06.12.2016 |
|
|
Zmluva |
D34/2016
|
Fyzikálno chemické laboratórium - vybavenie
|
|
s DPH |
|
09.11.2016 |
Ecotest |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
09.11.2016 |
|
|
Zmluva |
D30/2016
|
Nájomná zmluva - kopírka
|
|
s DPH |
|
03.11.2016 |
Xerox |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
D31/2016
|
Finančný dar
|
|
s DPH |
|
03.11.2016 |
Chemkostav,a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
D29/2016
|
SPP Spoločne - fin.príspevok
|
|
s DPH |
|
02.11.2016 |
Nadácia SPP |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
02.11.2016 |
|
|
Zmluva |
D28/2016
|
Oprava a rozšírenie striešky a oprava fasádnej omietky vstupu do ŠJ
|
|
s DPH |
|
20.10.2016 |
Mercedes-Travel,s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D32/2016
|
Hodina deťom-zbierka
|
|
s DPH |
|
19.10.2016 |
Nadácia pre deti |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
225
|
odber plynu
|
2 439,00 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
hovorné pevná linka
|
29,70 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
223
|
učebné pomôcky
|
66,27 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
222
|
poradenské služb&y VO
|
180,00 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
221
|
pramenitá voda SF
|
100,94 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
220
|
prenájom dávkovača vody SF
|
18,00 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D33/2016
|
SME
|
|
s DPH |
|
03.10.2016 |
Nadácia Petit Academy |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216
|
stravné
|
724,68 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
711
|
tovar
|
123,79 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
217
|
stravné SF
|
148,23 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
219
|
materiál - projekt COOP Jednota
|
199,47 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
ANJEL-metrový textil, s..ro. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
škola v prírode 2016
|
1 900,00 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
Wanaka |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
712
|
tovar
|
33,84 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
713
|
tovar
|
141,26 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
714
|
tovar
|
183,98 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
GVP, spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
715
|
tovar
|
126,90 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
710
|
tovar
|
230,52 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
709
|
tovar
|
9,00 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
708
|
tovar
|
7,00 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
707
|
tovar
|
137,57 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
214
|
úplné znenie zákonov 2017
|
59,20 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
Poradca spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
215
|
výmena filtra
|
77,88 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
J&B Unique s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D24/2016
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
23.09.2016 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
hovorné mobilný telefón
|
132,31 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
213
|
hovorné mobilný telefón
|
127,76 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
129,00 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
Vaľo Peter |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
706
|
tovar
|
96,23 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
705
|
tovar
|
357,76 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
učebné pomôcky - projekt COOP
|
159,66 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
Niklas C.Ing.,ABC-Creat. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
učebné pomôcky - projekt COOP
|
26,68 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
učebné pomôcky - projekt COOP
|
102,58 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
208
|
činnosť požiarneho technika
|
100,00 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
Vaľo Peter |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
704
|
tovar
|
13,20 |
s DPH |
|
20.09.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
703
|
tovar
|
93,01 |
s DPH |
|
20.09.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
odber elektrickej energie
|
323,86 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
702
|
tovar
|
39,80 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
701
|
tovar
|
463,67 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D25/2016
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
16.09.2016 |
Allianz |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
205
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
200
|
tabuľa premium
|
366,00 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201
|
čistiace potreby
|
77,18 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
203
|
učebné pomôcky - projekt COOP
|
34,64 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
202
|
kancelárske potreby
|
58,40 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
učebné pomôcky - projekt COOP
|
63,14 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D26/2016
|
Zmluva o plnom servise a údržbe
|
|
s DPH |
|
14.09.2016 |
Xerox |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
700
|
tovar
|
137,33 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
699
|
tovar
|
200,16 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
698
|
tovar
|
6,54 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
697
|
tovar
|
7,50 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
696
|
tovar
|
70,35 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
695
|
tovar
|
145,84 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
693
|
tovar
|
7,58 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
199
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
694
|
tovar
|
30,40 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
692
|
tovar
|
270,97 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
691
|
tovar
|
33,92 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
690
|
tovar
|
41,42 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
198
|
uverejnenie v zlatých stránkach
|
60,00 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
Mediatel spo. s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
odber plynu
|
2 439,00 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
196
|
poradenské služb&y VO
|
180,00 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
689
|
tovar
|
102,08 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
195
|
hovorné pevná linka
|
29,00 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
688
|
tovar
|
114,41 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
hygienické potreby
|
432,67 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
prenájom dávkovača vody SF
|
18,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
pramenitá voda SF
|
67,98 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
687
|
tovar
|
79,56 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
686
|
tovar
|
130,84 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
685
|
tovar
|
970,44 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
194
|
učebné pomôcky
|
149,80 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
literatúra - práce a mzdy 2017
|
58,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Poradca spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
681
|
tovar
|
678,08 |
s DPH |
|
02.09.2016 |
J&B Unique s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
683
|
tovar
|
79,24 |
s DPH |
|
02.09.2016 |
J&B Unique s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
684
|
tovar
|
121,06 |
s DPH |
|
02.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
682
|
tovar
|
415,65 |
s DPH |
|
02.09.2016 |
J&B Unique s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
oprava omietok, malieb a protiplesňových náterov telocvičňa
|
13 797,11 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
Mercedes-Travel s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D23/2016
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
30.08.2016 |
JUDr.Bohuslav Bilčík, Ing.Mária Bilčíková PhD. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
spotrebný materiál
|
185,50 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
INKATHERM s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
učebnice Project
|
258,75 |
s DPH |
|
29.08.2016 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
prenájom kopírky + kópie
|
77,72 |
s DPH |
|
26.08.2016 |
XEROX Limited, o.z. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
vodné
|
177,64 |
s DPH |
|
26.08.2016 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
odber plynu
|
2 439,00 |
s DPH |
|
25.08.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
učebnice Project
|
1 452,00 |
s DPH |
|
25.08.2016 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182
|
spotrebný materiál školník
|
257,45 |
s DPH |
|
24.08.2016 |
VATI elektro .Vladimír Tirpák |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D22/2016
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
|
s DPH |
|
22.08.2016 |
Mediatel spol.s r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
hovorné pevná linka
|
34,20 |
s DPH |
|
22.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
ASC agenda komplet ZŠ
|
142,00 |
s DPH |
|
22.08.2016 |
ASC Applied Softw.Consul. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
odber elektrickej energie
|
311,80 |
s DPH |
|
16.08.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
poradenské služb&y VO
|
180,00 |
s DPH |
|
04.08.2016 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
lavice+stoličky
|
2 999,81 |
s DPH |
|
04.08.2016 |
Školex spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
pramenitá voda SF
|
39,14 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
poradca 2017
|
29,40 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
stravné lístky
|
1 310,54 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D27/2016
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
01.08.2016 |
Manageria - Teach for Slovakia |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
prenájom dávkovača vody SF
|
18,00 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D20/2016
|
Rekonštrukcia telocvične
|
|
s DPH |
|
01.08.2016 |
Mercedes-Travel,s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
02.08.2016 |
|
|
Zmluva |
D21/2016
|
Oprava omietok telocvične
|
|
s DPH |
|
01.08.2016 |
Mercedes-Travel,s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
680
|
tovar
|
155,57 |
s DPH |
|
29.07.2016 |
GVP, spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
vodné
|
204,36 |
s DPH |
|
27.07.2016 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
finančný spravodajca 2017
|
26,40 |
s DPH |
|
26.07.2016 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
679
|
tovar
|
74,78 |
s DPH |
|
25.07.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
stravné SF
|
44,01 |
s DPH |
|
22.07.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
stravné
|
215,16 |
s DPH |
|
22.07.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
obrusy
|
272,53 |
s DPH |
|
22.07.2016 |
Evolaris s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
678
|
tovar
|
74,52 |
s DPH |
|
21.07.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
hovorné mobilný telefón
|
126,67 |
s DPH |
|
19.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
tlačivá
|
62,82 |
s DPH |
|
18.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
WinPro All LNG
|
109,50 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
AutoCont |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
odber plynu
|
2 439,00 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
poradenské služb&y VO
|
180,00 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
DVD o výchove detí
|
126,00 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
4kompetence,s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
doplatok - šport nás spája
|
48,00 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
obec vinné |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
reklamný materiál
|
653,00 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
Roman Vorreiter |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161
|
servis PC a inštalácia kamery
|
564,58 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
odber elektrickej energie
|
602,78 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
ASC agenda upgrade
|
129,00 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
ASC Applied Softw.Consul. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
posedenie na konci šk.roka
|
24,16 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
677
|
tovar
|
17,81 |
s DPH |
|
12.07.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
676
|
tovar
|
87,32 |
s DPH |
|
08.07.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
prenájom kopírky + kópie
|
150,70 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
XEROX Limited, o.z. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
hygienické potreby
|
432,67 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
675
|
tovar
|
44,28 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
hovorné pevná linka
|
53,87 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
154
|
hovorné pevná linka
|
31,80 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
dodávka a montáž odkvapov
|
596,88 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
KOMINARSTVO-T.Ondo-Eštok |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
150
|
čistiace potreby
|
440,02 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
oprava elektroinštalácie ŠJ
|
41,15 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Ján Mičo JANELEKTRO |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
učebné pomôcky 1-4.
|
388,54 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
146
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
143
|
pramenitá voda SF
|
98,88 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
142
|
prenájom dávkovača vody SF
|
18,00 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
145
|
stravné SF
|
171,99 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
144
|
stravné
|
840,84 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
674
|
tovar
|
433,35 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
673
|
tovar
|
213,92 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
GVP, spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
školenie Miková
|
20,00 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
672
|
tovar
|
103,88 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
671
|
tovar
|
57,83 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
141
|
školenie kuchárky
|
20,00 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670
|
tovar
|
9,48 |
s DPH |
|
28.06.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
škola v prírode 2016
|
1 400,00 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
Wanaka |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
669
|
tovar
|
58,45 |
s DPH |
|
24.06.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
moje učenie - učebný materiál
|
47,00 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
Butkai beh - ceny
|
561,53 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
odborná literatúra
|
15,00 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
hovorné mobilný telefón
|
98,49 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
vodné
|
199,64 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
668
|
tovar
|
76,55 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
hygienické potreby
|
74,40 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
činnosť požiarneho technika
|
100,00 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Vaľo Peter |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
129,00 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Vaľo Peter |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
667
|
tovar
|
79,00 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
666
|
tovar
|
19,44 |
s DPH |
|
16.06.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
zákony 2017
|
29,40 |
s DPH |
|
16.06.2016 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
balík prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
16.06.2016 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
665
|
tovar
|
63,68 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
odber elektrickej energie
|
636,08 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
obnova licencie
|
83,65 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
IVES Organiz.pre inf.VS |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
126
|
spotrebný tovar
|
151,63 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
663
|
tovar
|
43,06 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
664
|
tovar
|
99,16 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
662
|
tovar
|
59,53 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
plaváreň
|
660,00 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
661
|
tovar
|
113,33 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
prenájom kopírky + kópie
|
174,60 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
XEROX Limited, o.z. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
stravné SF
|
176,58 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
122
|
stravné
|
863,28 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
odber plynu
|
2 439,00 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
poradenské služb&y VO
|
180,00 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
659
|
tovar
|
140,12 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
660
|
tovar
|
212,19 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
658
|
tovar
|
68,58 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
pramenitá voda SF
|
80,34 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
118
|
prenájom dávkovača vody SF
|
18,00 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
117
|
kancelárksy materiál
|
74,95 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116
|
Memoriál Š. Nadzama
|
316,27 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
657
|
tovar
|
65,88 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
653
|
tovar
|
44,04 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
656
|
tovar
|
106,97 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
655
|
tovar
|
140,94 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
GVP, spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
654
|
tovar
|
56,50 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
115
|
prezentačné zariadenie
|
48,80 |
s DPH |
|
30.05.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
651
|
tovar
|
59,22 |
s DPH |
|
30.05.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
650
|
tovar
|
259,50 |
s DPH |
|
27.05.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
652
|
tovar
|
253,24 |
s DPH |
|
27.05.2016 |
J&B Unique s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
649
|
tovar
|
391,88 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
645
|
tovar
|
90,46 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
lego - projekt COOP Jednota
|
218,83 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
Dráčik - DIVI spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
648
|
tovar
|
13,92 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
647
|
tovar
|
13,80 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
646
|
tovar
|
16,80 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
vodné
|
183,92 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
112
|
gymnastické obruče
|
34,19 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
Krimar s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
643
|
tovar
|
139,77 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
644
|
tovar
|
51,09 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
642
|
tovar
|
269,28 |
s DPH |
|
20.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
638
|
tovar
|
163,59 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
641
|
tovar
|
17,28 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
637
|
tovar
|
107,74 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
636
|
tovar
|
94,45 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
hovorné mobilný telefón
|
127,93 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D15/2016
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
16.05.2016 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
640
|
tovar
|
14,90 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
odborná literatúra
|
17,11 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
639
|
tovar
|
279,78 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
J&B Unique s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
109
|
odber elektrickej energie
|
674,80 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
adaptéry
|
73,66 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
635
|
tovar
|
33,32 |
s DPH |
|
11.05.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
633
|
tovar
|
136,22 |
s DPH |
|
11.05.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
107
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
11.05.2016 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
634
|
tovar
|
103,88 |
s DPH |
|
11.05.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
632
|
tovar
|
5,93 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
631
|
tovar
|
4,61 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
630
|
tovar
|
7,68 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
629
|
tovar
|
28,03 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
628
|
tovar
|
71,23 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
106
|
hygienické potreby
|
432,67 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
103
|
právo používať verzie
|
264,36 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
VEMA s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
102
|
hovorné pevná linka
|
29,00 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
627
|
tovar
|
131,34 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D13/2016
|
Zmluva o elektronickej komunikácií
|
|
s DPH |
|
09.05.2016 |
Dôvera, zdravotná poisťovňa,a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
104
|
poradenské služb&y VO
|
200,00 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
105
|
odber plynu
|
2 439,00 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D11/2016
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
04.05.2016 |
VSD,a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
101
|
prenájom kopírky + kópie
|
187,08 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
XEROX Limited, o.z. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
100
|
prenájom dávkovača vody SF
|
18,00 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
kancelárske potreby
|
68,57 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
626
|
tovar
|
7,73 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
624
|
tovar
|
84,00 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
623
|
tovar
|
44,07 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
625
|
tovar
|
10,50 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
97
|
časopis Mladý záchranár
|
18,81 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
Mladý záchranár o.z. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
98
|
pramenitá voda SF
|
76,22 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
620
|
tovar
|
106,47 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
621
|
tovar
|
6,47 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
622
|
tovar
|
38,28 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
617
|
tovar
|
131,10 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
GVP, spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D14/2016
|
Zmluva o poskytnutí odborného poradenstva
|
|
s DPH |
|
29.04.2016 |
Lungo Mare,s.r.o |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
619
|
tovar
|
118,85 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
618
|
tovar
|
96,47 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
95
|
stravné
|
828,96 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
96
|
stravné SF
|
169,56 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
oprava elektroinštalácie
|
297,90 |
s DPH |
|
28.04.2016 |
Ján Mičo JANELEKTRO |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
615
|
tovar
|
159,55 |
s DPH |
|
27.04.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
93
|
vodné
|
176,06 |
s DPH |
|
27.04.2016 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
612
|
tovar
|
118,80 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
616
|
tovar
|
367,18 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
J&B Unique s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
614
|
tovar
|
5,93 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
613
|
tovar
|
4,84 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
92
|
revízie komínov
|
214,99 |
s DPH |
|
25.04.2016 |
KOMINARSTVO-T.Ondo-Eštok |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
611
|
tovar
|
331,09 |
s DPH |
|
25.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
610
|
tovar
|
162,88 |
s DPH |
|
25.04.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
606
|
tovar
|
34,42 |
s DPH |
|
22.04.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
90
|
stravné
|
703,56 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
stravné SF
|
143,91 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
607
|
tovar
|
323,23 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
608
|
tovar
|
414,70 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
609
|
tovar
|
104,57 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
odber elektrickej energie
|
133,38 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
odber elektrickej energie
|
133,38 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
88
|
odber elektrickej energie
|
133,38 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
odber elektrickej energie
|
1 464,62 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
603
|
tovar
|
161,06 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
604
|
tovar
|
13,20 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
605
|
tovar
|
20,16 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D10/2016
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
18.04.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
18.04.2016 |
|
|
Zmluva |
D9/2016
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
18.04.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
601
|
tovar
|
57,30 |
s DPH |
|
18.04.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
602
|
tovar
|
180,65 |
s DPH |
|
18.04.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
85
|
hovorné mobilný telefón
|
118,94 |
s DPH |
|
18.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
600
|
tovar
|
88,04 |
s DPH |
|
16.04.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
odber elektr.energie
|
685,04 |
s DPH |
|
15.04.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
14.04.2016 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
78
|
renovácia tonera + servis kopírovacieho stroja
|
67,00 |
s DPH |
|
13.04.2016 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
79
|
posedenie - deň zamestnancov
|
846,24 |
s DPH |
|
13.04.2016 |
Ocean Tour s.r.o, Hotel Mousson |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
80
|
oprava konvektomatu
|
673,20 |
s DPH |
|
13.04.2016 |
Elektroservis VV s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
13.04.2016 |
Datalan Bratislava |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
81
|
oprava umývačky riadu
|
102,00 |
s DPH |
|
13.04.2016 |
Elektroservis VV s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
597
|
tovar
|
71,18 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
598
|
tovar
|
4,58 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
599
|
tovar
|
4,10 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
596
|
tovar
|
210,26 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
595
|
tovar
|
85,19 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
77
|
odber elektrickej energie
|
2 439,00 |
s DPH |
|
08.04.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
76
|
poradenské služb&y VO
|
200,00 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
74
|
prenájom kopírky + kópie
|
173,57 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
XEROX Limited, o.z. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
75
|
hovorné pevná linka
|
35,23 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
594
|
tovar
|
87,96 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
591
|
tovar
|
4,80 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
592
|
tovar
|
4,32 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
593
|
tovar
|
4,56 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
589
|
tovar
|
104,68 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
590
|
tovar
|
162,72 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
rytmické paličky
|
19,80 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
LegalSoft s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
pramenitá voda SF
|
86,52 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
587
|
tovar
|
350,40 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
588
|
tovar
|
101,35 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
GVP, spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D8/2016
|
Zmluva o prenájme priestorov
|
|
s DPH |
|
31.03.2016 |
Základná umelecká škola |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
72
|
prenájom dávkovača vody SF
|
18,00 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
73
|
odborné prehliadky a odborné skúšky elektr. zariadenia a bleskozvodov
|
1 487,31 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
Ján Korbulec - ELPREMO |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
účtovné súvsťažnosti
|
28,90 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
vodné
|
165,06 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
69
|
Oprava striech - havarijný stav
|
18 236,46 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
Ing.Milan Kimák - KIMAK FABRIC |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
584
|
tovar
|
115,12 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
585
|
tovar
|
42,72 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
586
|
tovar
|
110,95 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
činnosť požiarneho technika
|
100,00 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
Vaľo Peter |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
129,00 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
Vaľo Peter |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
581
|
tovar
|
93,39 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
582
|
tovar
|
5,47 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
583
|
tovar
|
4,68 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
odber novín SME - dar
|
557,55 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
Petit Press, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
hovorné mobilný telefón
|
118,23 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
učebné pomôcky
|
79,90 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
62
|
hygienické potreby
|
432,67 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
tkakové skúšky hasiacich prístrojov
|
189,50 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
Ing. Cyril Ciganoc |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
579
|
tovar
|
364,21 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
ASC Applied Softw.Consul. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
578
|
tovar
|
27,88 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
577
|
tovar
|
22,75 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
576
|
tovar
|
37,68 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
575
|
tovar
|
11,04 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
574
|
tovar
|
24,00 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
udržiavanie poč.siete
|
199,67 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
572
|
tovar
|
152,63 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
573
|
tovar
|
211,04 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
odber elektr.energie
|
50,50 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
580
|
tovar
|
65,28 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
J&B Unique s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
571
|
tovar
|
304,86 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
J&B Unique s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
570
|
tovar
|
132,82 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
kancelárske potreby
|
72,90 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
569
|
tovar
|
91,39 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
čistiace potreby
|
360,02 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
566
|
tovar
|
3,94 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
567
|
tovar
|
18,67 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
568
|
tovar
|
94,70 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
odber plynu
|
2 439,00 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
hovorné pevná linka
|
29,88 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
565
|
tovar
|
113,57 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
Oprava striech - havarijný stav
|
17 400,00 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
Ing.Milan Kimák - KIMAK FABRIC |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
poradenské služb&y VO
|
200,00 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
poplatok za školenie ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
prenájom kopírky + kópie
|
158,56 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
XEROX Limited, o.z. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
stravné SF
|
122,85 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
stravné
|
600,60 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
servis zabezpečovacieho zariadenia
|
35,00 |
s DPH |
|
02.03.2016 |
Miroslav Valiska ALVATEX |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
564
|
tovar
|
261,46 |
s DPH |
|
02.03.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
563
|
tovar
|
67,61 |
s DPH |
|
02.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
prenájom dávkovača vody SF
|
18,00 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
562
|
tovar
|
57,95 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
561
|
tovar
|
6,62 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
560
|
tovar
|
20,90 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
pramenitá voda SF
|
24,72 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D4/2016
|
Oprava striech-havarijný stav
|
|
s DPH |
|
29.02.2016 |
Kimac Fabric |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
559
|
tovar
|
68,59 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
GVP, spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
557
|
tovar
|
201,55 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
fotoclip
|
68,64 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
učebné pomôcky
|
69,90 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
553
|
tovar
|
94,38 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
554
|
tovar
|
33,36 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
555
|
tovar
|
12,00 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
556
|
tovar
|
143,72 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
550
|
tovar
|
118,51 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
551
|
tovar
|
141,79 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
552
|
tovar
|
74,63 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
558
|
tovar
|
68,24 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
odber elektr.energie
|
96,38 |
s DPH |
|
25.02.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
kalendár počasia
|
138,00 |
s DPH |
|
24.02.2016 |
ELARIN s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
vodné
|
117,90 |
s DPH |
|
24.02.2016 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
549
|
tovar
|
98,88 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
548
|
tovar
|
22,36 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
547
|
tovar
|
26,40 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
finančný spravodajca 2016
|
26,40 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
hovorné mobilný telefón
|
118,94 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
časopis Mladý záchranár
|
18,81 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
Mladý záchranár o.z. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
notebook a spotrebný materiál
|
671,71 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
skartátor
|
222,00 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
546
|
tovar
|
122,46 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
544
|
tovar
|
105,95 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
545
|
tovar
|
138,70 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D3/2016
|
Dohoda o poskytnutí fin príspevku
|
|
s DPH |
|
19.02.2016 |
ÚPSVaR |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
19.02.2016 |
|
|
Zmluva |
D5/2016
|
Dohoda o poskytnutí fin príspevku
|
|
s DPH |
|
19.02.2016 |
ÚPSVaR |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
19.02.2016 |
|
|
Zmluva |
D6/2016
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykon. AČ
|
|
s DPH |
|
16.02.2016 |
ÚPSVaR |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
16.02.2016 |
|
|
Zmluva |
D7/2016
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
|
16.02.2016 |
Nadácia Petit Academy |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
543
|
tovar
|
14,22 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
540
|
tovar
|
72,96 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
Práce a mzdy
|
58,00 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
541
|
tovar
|
132,10 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
odber plynu
|
2 439,00 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
30
|
hovorné pevná linka
|
31,82 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
542
|
tovar
|
20,90 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
537
|
tovar
|
103,21 |
s DPH |
|
06.02.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
stravné SF
|
122,58 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
stravné
|
599,28 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
vrátenie úroku z omeškania
|
4,30 |
s DPH |
|
04.02.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
538
|
tovar
|
24,70 |
s DPH |
|
04.02.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
539
|
tovar
|
12,00 |
s DPH |
|
04.02.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
poradenské služb&y VO
|
200,00 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
odber novín SME - dar
|
503,10 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Petit Press, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
24
|
personálne riadenie 1/16
|
42,55 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
prenájom kopírky + kópie
|
170,16 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
XEROX Limited, o.z. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
oprava havarijného stavu ÚK
|
405,65 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
HORTMONT s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
prenájom dávkovača vody SF
|
18,00 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
535
|
tovar
|
160,20 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
536
|
tovar
|
124,85 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
pramenitá voda SF
|
37,08 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
533
|
tovar
|
13,25 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
531
|
tovar
|
379,12 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
532
|
tovar
|
61,86 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
534
|
tovar
|
195,42 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
J&B Unique s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
527
|
tovar
|
33,76 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
526
|
tovar
|
99,89 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
530
|
tovar
|
63,63 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
Potraviny Mix |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
529
|
tovar
|
195,20 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
528
|
tovar
|
35,33 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
GVP, spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
18
|
paličky pre mažoretky
|
99,96 |
s DPH |
|
28.01.2016 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
524
|
tovar
|
185,75 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
525
|
tovar
|
17,87 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
COOP Jednota |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
prístup do databázy ALF
|
390,00 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
prenájom priestorov záverečná konferencia "KVAPKA"
|
100,00 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
Obecný úrad Budkovce |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
523
|
tovar
|
4,45 |
s DPH |
|
26.01.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
522
|
tovar
|
5,93 |
s DPH |
|
26.01.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
521
|
tovar
|
96,64 |
s DPH |
|
26.01.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
15
|
reportáž - záverečná konferencia KVAPKA
|
150,00 |
s DPH |
|
26.01.2016 |
TRIPLE"Z"STUDIO |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
14
|
vodné
|
150,91 |
s DPH |
|
26.01.2016 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
520
|
tovar
|
15,00 |
s DPH |
|
25.01.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
519
|
tovar
|
29,90 |
s DPH |
|
25.01.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
518
|
tovar
|
163,71 |
s DPH |
|
25.01.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
utierky
|
111,60 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D1/2016
|
Dohoda o dočasnom užívaní nebytových priestorov OÚ
|
|
s DPH |
|
20.01.2016 |
Obec Budkovce |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
514
|
tovar
|
107,21 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
hygienické potreby
|
432,67 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
517
|
tovar
|
19,20 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
516
|
tovar
|
14,35 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
515
|
tovar
|
158,38 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
projektor Epson
|
793,00 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
kábel
|
38,40 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
odber elektrickej energie
|
926,92 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
Východoslovenská energetika |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
513
|
tovar
|
151,77 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
Milan Janák |
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D2/2016
|
Darovacia zmluva - SME v škole
|
|
s DPH |
|
18.01.2016 |
Nadácia Petit Academy |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
služby elektronickej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
510
|
tovar
|
187,55 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
512
|
tovar
|
28,01 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
511
|
tovar
|
11,04 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
RAJO a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
hovorné mobily
|
118,14 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
vyúčtovanie plynu
|
7 478,56 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
slávik 2016
|
5,00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
ARES spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
vyhotovenie geometrického plánu
|
216,00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
Michal Jasovský GEOJAS |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
finančný spravodajca
|
12,46 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
tlačiareň HP Laser Jet
|
93,00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
509
|
tovar
|
83,39 |
s DPH |
|
13.01.2016 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
506
|
tovar
|
5,11 |
s DPH |
|
12.01.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
507
|
tovar
|
5,70 |
s DPH |
|
12.01.2016 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
508
|
tovar
|
101,88 |
s DPH |
|
12.01.2016 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
504
|
tovar
|
125,27 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
501
|
tovar
|
264,57 |
s DPH |
|
08.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
502
|
tovar
|
565,54 |
s DPH |
|
08.01.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
503
|
tovar
|
192,90 |
s DPH |
|
08.01.2016 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
505
|
tovar
|
294,18 |
s DPH |
|
07.01.2016 |
J&B Unique s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
300
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
129,00 |
s DPH |
|
31.12.2015 |
Vaľo Peter |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
302
|
pramenitá voda SF
|
24,72 |
s DPH |
|
31.12.2015 |
AQUA Pro |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
303
|
prenájom kopírky + kópie
|
166,81 |
s DPH |
|
31.12.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
303
|
prenájom kopírky + kópie
|
166,81 |
s DPH |
|
31.12.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
299
|
činnosť požiarneho technika
|
100,00 |
s DPH |
|
31.12.2015 |
Vaľo Peter |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
301
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
31.12.2015 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
298
|
hovorné pevná linka
|
53,21 |
s DPH |
|
31.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
302
|
pramenitá voda SF
|
24,72 |
s DPH |
|
31.12.2015 |
AQUA Pro |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
300
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
129,00 |
s DPH |
|
31.12.2015 |
Vaľo Peter |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
823
|
tovar
|
62,30 |
s DPH |
|
30.12.2015 |
Potraviny Mix |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
823
|
tovar
|
62,30 |
s DPH |
|
30.12.2015 |
Potraviny Mix |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
822
|
tovar
|
198,51 |
s DPH |
|
27.12.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
822
|
tovar
|
198,51 |
s DPH |
|
27.12.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
27.12.2015 |
|
|
Faktúra |
297
|
poháre - Memoriál Š. Nadzama
|
131,00 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
295
|
vianočné posedenie
|
738,34 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
Ocean Tour s.r.o, Hotel Mousson |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
296
|
pracovný stôl, škrabka, nože
|
2 352.48 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
CORTEC s.r.o. |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
297
|
poháre - Memoriál Š. Nadzama
|
131,00 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
295
|
vianočné posedenie
|
738,34 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
Ocean Tour s.r.o, Hotel Mousson |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
297
|
poháre - Memoriál Š. Nadzama
|
131,00 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
296
|
pracovný stôl, škrabka, nože
|
2 352,48 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
CORTEC s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
295
|
vianočné posedenie
|
738,34 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
Ocean Tour s.r.o, Hotel Mousson |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
297
|
poháre - Memoriál Š. Nadzama
|
131,00 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
297
|
poháre - Memoriál Š. Nadzama
|
131,00 |
s DPH |
|
23.12.2015 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
821
|
tovar
|
213,60 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
821
|
tovar
|
213,60 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
293
|
Stravné SF
|
148,23 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
292
|
vodné
|
125,76 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
821
|
tovar
|
213,60 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
291
|
kamery + montáž
|
2 539,99 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
292
|
vodné
|
125,76 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
292
|
vodné
|
125,76 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
293
|
Stravné SF
|
148,23 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
294
|
Stravné
|
724,68 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
821
|
tovar
|
213,60 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
290
|
Tlmočenie a preklady - anglický jazyk KVAPKA
|
800,00 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
SCHOLA - Jazyková škola a škôlka |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
821
|
tovar
|
213,60 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
290
|
Tlmočenie a preklady - anglický jazyk KVAPKA
|
800,00 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
SCHOLA - Jazyková škola a škôlka |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
294
|
Stravné
|
724,68 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
820
|
tovar
|
53,62 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
COOP Jednota |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
290
|
Tlmočenie a preklady - anglický jazyk KVAPKA
|
800,00 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
SCHOLA - Jazyková škola a škôlka |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
287
|
stavebný dozor KVAPKA
|
950,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Anna Oláhová |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
286
|
stoly+stoličky
|
2 499,84 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Školex spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
288
|
hovorné mobily
|
116,54 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
287
|
stavebný dozor KVAPKA
|
950,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Anna Oláhová |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
287
|
stavebný dozor KVAPKA
|
950,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Anna Oláhová |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
288
|
hovorné mobily
|
116,54 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
288
|
hovorné mobily
|
116,54 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
819
|
tovar
|
37,99 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
288
|
hovorné mobily
|
116,54 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
289
|
Tabuľa prémium + servis+štart
|
999,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
PcProfi, s.r.o. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
286
|
stoly+stoličky
|
2 499.84 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Školex spol. s r.o. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
289
|
Tabuľa prémium + servis+štart
|
999,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
PcProfi, s.r.o. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
285
|
administratíva a hospod.školy 12/2015
|
41,35 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
289
|
Tabuľa prémium + servis+štart
|
999,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
PcProfi, s.r.o. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
285
|
administratíva a hospod.školy 12/2015
|
41,35 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
289
|
Tabuľa prémium + servis+štart
|
999,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
PcProfi, s.r.o. |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
289
|
Tabuľa prémium + servis+štart
|
999,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
PcProfi, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
288
|
hovorné mobily
|
116,54 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
287
|
stavebný dozor KVAPKA
|
950,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Anna Oláhová |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
819
|
tovar
|
37,99 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
284
|
servisný a udržiavací poplatok
|
187,20 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
Innovatrics |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
284
|
servisný a udržiavací poplatok
|
187,20 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
Innovatrics |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
284
|
servisný a udržiavací poplatok
|
187,20 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
Innovatrics |
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
280
|
fotoclip
|
68,64 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
282
|
súprava dresov
|
300,00 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
Roman Vorreiter |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
281
|
odrezky + náradie skleník projekt KVAPKA
|
450,00 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
Ing. Vladimír Vagaský - Gart ART |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
281
|
odrezky + náradie skleník projekt KVAPKA
|
450,00 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
Ing. Vladimír Vagaský - Gart ART |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
280
|
fotoclip
|
68,64 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
281
|
odrezky + náradie skleník projekt KVAPKA
|
450,00 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
Ing. Vladimír Vagaský - Gart ART |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
282
|
súprava dresov
|
300,00 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
Roman Vorreiter |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
283
|
súprava dresov
|
500,00 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
Roman Vorreiter |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
818
|
tovar
|
114,22 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
283
|
súprava dresov
|
500,00 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
Roman Vorreiter |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
818
|
tovar
|
114,22 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
283
|
súprava dresov
|
500,00 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
Roman Vorreiter |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
283
|
súprava dresov
|
500,00 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
Roman Vorreiter |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
818
|
tovar
|
114,22 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
815
|
tovar
|
176,76 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
279
|
knihy
|
102,13 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
278
|
oprava škrabky
|
143,20 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Valtim elektroservis |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
816
|
tovar
|
6,16 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
279
|
knihy
|
102,13 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
815
|
tovar
|
176,76 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Milan Janák |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
278
|
oprava škrabky
|
143,20 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Valtim elektroservis |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
279
|
knihy
|
102,13 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
816
|
tovar
|
6,16 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
817
|
tovar
|
4,06 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
816
|
tovar
|
6,16 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
815
|
tovar
|
176,76 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
Milan Janák |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
276
|
odber elektriny-vyúčtovanie
|
585,79 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
Východoslovenská energetika |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
277
|
spotrebný materiál projekt - dar.úč.
|
92,00 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
Zák spol.s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
814
|
tovar
|
94,10 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
814
|
tovar
|
94,10 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
276
|
odber elektriny-vyúčtovanie
|
585,79 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
Východoslovenská energetika |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
275
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
275
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
275
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
274
|
časopis Mladý záchranár
|
18,81 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
Mladý záchranár o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D44/2015
|
Dar
|
|
s DPH |
|
10.12.2015 |
WellGiving,o.z. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
273
|
príprava skleníka na prevádzku
|
398,50 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
Ing. Alena Vagaská - SANCIA |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
813
|
tovar
|
122,39 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
272
|
adaptéry +kábel
|
80,99 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
810
|
tovar
|
93,26 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
811
|
tovar
|
73,49 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
812
|
tovar
|
14,35 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
271
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
267
|
čistiace potreby
|
98,77 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
266
|
kancelárske potreby pre potreby realizácie projektu KVAPKA
|
250,40 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
265
|
vlajka
|
21,50 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
270
|
hovorné pevná linka
|
30,08 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
269
|
odber plynu
|
2 300,00 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
268
|
technika pre 6.roč.
|
5,00 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
809
|
tovar
|
171,32 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
264
|
prenájom kopírky + kópie
|
174,43 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
263
|
personálne riadenie10/ 2015
|
42,55 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
262
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
808
|
tovar
|
123,14 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
807
|
tovar
|
17,82 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
806
|
tovar
|
10,86 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
805
|
tovar
|
5,93 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
261
|
Stravné SF
|
160,65 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
260
|
Stravné
|
785,40 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
259
|
pramenitá voda SF
|
61,80 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
258
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
800
|
tovar
|
293,08 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
799
|
tovar
|
124,02 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
801
|
tovar
|
79,91 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
804
|
tovar
|
33,55 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
COOP Jednota |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
803
|
tovar
|
116,63 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
Potraviny Mix |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
802
|
tovar
|
145,95 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
798
|
tovar
|
19,18 |
s DPH |
|
28.11.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
255
|
vodné
|
147,77 |
s DPH |
|
27.11.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
257
|
licencie - softwér
|
109,50 |
s DPH |
|
27.11.2015 |
AutoCont |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
256
|
TV spot pre potreby realizácie projektu KVAPKA
|
150,00 |
s DPH |
|
27.11.2015 |
Regionálna rozvojová agentúra Šírava |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
254
|
Manažment školy 11/2015
|
41,35 |
s DPH |
|
27.11.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
797
|
tovar
|
71,23 |
s DPH |
|
25.11.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
250
|
ubytovacie a stravovacie služby "My sme peniaze"
|
2 320,00 |
s DPH |
|
25.11.2015 |
PhDr. Jana Brecková |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
252
|
hygienické potreby
|
432,67 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
251
|
hovorné mobily
|
120,03 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
249
|
tovar "veľvysl.Nórska"
|
8,54 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
Potraviny Mix |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
248
|
Skleník - projekt Kvapka
|
12 711,31 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
EUROTREND SK s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
795
|
tovar
|
28,01 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
796
|
tovar
|
11,04 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
794
|
tovar
|
173,71 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
253
|
zemné práce
|
117,00 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
MK STAV Slovakia s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
790
|
tovar
|
15,46 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
793
|
tovar
|
110,52 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
792
|
tovar
|
133,34 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
791
|
tovar
|
75,25 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
787
|
tovar
|
8,40 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
247
|
kancelárske potreby
|
71,74 |
s DPH |
|
23.11.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
789
|
tovar
|
332,08 |
s DPH |
|
22.11.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
245
|
fotoklip
|
181,21 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
788
|
tovar
|
104,16 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
246
|
kalendár počasia
|
276,00 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
ELARIN s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
244
|
časopis Mladý záchranár
|
37,62 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
Mladý záchranár o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
243
|
toner
|
65,00 |
s DPH |
|
19.11.2015 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
785
|
tovar
|
6,55 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
786
|
tovar
|
6,05 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
781
|
tovar
|
85,36 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
782
|
tovar
|
218,98 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
783
|
tovar
|
282,78 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
784
|
tovar
|
117,45 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
780
|
tovar
|
26,59 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
240
|
vizitky
|
300,00 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
Roman Vorreiter |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
779
|
tovar
|
7,68 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
242
|
školenie - Zvládanie agresívnych žiakov
|
360,00 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
PhDr.Vladimír Straka - VOP |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
241
|
hrnčeky s potlačou !Wiczmándyho slovo"
|
516,00 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
Mgr. Michal Klima-mydesign |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
236
|
ubytovanie "Wiczmándyho slovo"
|
948,30 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
Hotel Eurobus s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
238
|
tovar na akciu "Wiczmándyho slovo"
|
9,64 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
GVP, spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
239
|
tovar na akciu "Wiczmándyho slovo"
|
23,52 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
237
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
777
|
tovar
|
108,47 |
s DPH |
|
11.11.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
778
|
tovar
|
130,68 |
s DPH |
|
11.11.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
229
|
prenájom kopírky + kópie
|
165,16 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
774
|
tovar
|
11,04 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
231
|
materiál školník
|
281,82 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
EUROSPAN s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
232
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
233
|
testovanie
|
89,00 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234
|
odber elektriny
|
2 305,00 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
Východoslovenská energetika |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
235
|
tlačivá
|
78,00 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
773
|
tovar
|
13,25 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
776
|
tovar
|
112,73 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
775
|
tovar
|
28,01 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
228
|
odber plynu
|
2 300,00 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
227
|
odber novín SME
|
216,00 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
Petit Press, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
226
|
tovar na akciu "Wiczmándyho slovo"
|
132,44 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
GVP, spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
225
|
hovorné pevná linka
|
30,84 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D32/2015
|
Koncert hudobnej skupiny - ŠLEHA
|
|
s DPH |
|
10.11.2015 |
Prima Nota |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
230
|
fotoclip - Wiczmándyho slovo
|
51,48 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
772
|
tovar
|
49,54 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D43/2015
|
Zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
09.11.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
768
|
tovar
|
28,54 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
766
|
tovar
|
3,48 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
771
|
tovar
|
14,40 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
770
|
tovar
|
228,66 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
769
|
tovar
|
12,00 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
materiál - športový krúžok
|
207,60 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
767
|
tovar
|
5,93 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
765
|
tovar
|
120,58 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
222
|
pramenitá voda SF
|
61,80 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
223
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
764
|
tovar
|
108,24 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
221
|
vodné
|
223,22 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216
|
manažment školy, personálne riadenie
|
82,94 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
220
|
Stravné SF
|
158,76 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
219
|
Stravné
|
776,16 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
tovar na akciu "Stretnutie učiteľov seniorov"
|
18,86 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
GVP, spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
217
|
odborný seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
761
|
tovar
|
149,78 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
763
|
tovar
|
138,30 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
762
|
tovar
|
21,89 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D38/2015
|
Anglický jazyk - škôlka
|
|
s DPH |
|
01.11.2015 |
Obec Budkovce |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
758
|
tovar
|
84,85 |
s DPH |
|
30.10.2015 |
GVP, spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
757
|
tovar
|
309,33 |
s DPH |
|
30.10.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
760
|
tovar
|
102,51 |
s DPH |
|
30.10.2015 |
Potraviny Mix |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
759
|
tovar
|
17,31 |
s DPH |
|
30.10.2015 |
COOP Jednota |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
754
|
tovar
|
11,04 |
s DPH |
|
28.10.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
755
|
tovar
|
28,01 |
s DPH |
|
28.10.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
756
|
tovar
|
161,54 |
s DPH |
|
28.10.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
753
|
tovar
|
100,31 |
s DPH |
|
28.10.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
751
|
tovar
|
21,06 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
752
|
tovar
|
42,42 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
748
|
tovar
|
94,10 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
215
|
administratíva a hospod.školy 10/2015
|
41,35 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
750
|
tovar
|
19,87 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
749
|
tovar
|
159,46 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
odborný seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
213
|
kancelárske potreby
|
55,80 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
214
|
čistiace potreby
|
141,53 |
s DPH |
|
22.10.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D31/2015
|
Darovacia zmluva - SME
|
|
s DPH |
|
22.10.2015 |
Nadácia Petit Academy |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
747
|
tovar
|
94,92 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
746
|
tovar
|
18,06 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
745
|
tovar
|
34,21 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
744
|
tovar
|
109,68 |
s DPH |
|
20.10.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
hovorné mobily
|
119,02 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
škola a stravovanie - literatúra
|
98,00 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
vizitky
|
125,00 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
Roman Vorreiter |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
742
|
tovar
|
6,29 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
740
|
tovar
|
67,10 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
743
|
tovar
|
4,54 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D33/2015
|
Zmluva o spolupráci - projekt
|
|
s DPH |
|
19.10.2015 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
741
|
tovar
|
121,81 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
208
|
tlačivá - stravné lístky
|
160,00 |
s DPH |
|
16.10.2015 |
Roman Vorreiter |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
205
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
16.10.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
filter ŠJ
|
77,88 |
s DPH |
|
16.10.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
odber plynu
|
2 300,00 |
s DPH |
|
16.10.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
739
|
tovar
|
154,79 |
s DPH |
|
16.10.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D34/2015
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
16.10.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
D37/2015
|
Úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
15.10.2015 |
Allianz |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
738
|
tovar
|
316,75 |
s DPH |
|
14.10.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
737
|
tovar
|
190,93 |
s DPH |
|
14.10.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D39/2015
|
Zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
13.10.2015 |
Obec Budkovce |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
736
|
tovar
|
140,16 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
735
|
tovar
|
20,16 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
734
|
tovar
|
14,40 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
733
|
tovar
|
172,14 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
732
|
tovar
|
7,68 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
730
|
tovar
|
118,37 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
731
|
tovar
|
30,43 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
729
|
tovar
|
89,22 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
728
|
tovar
|
6,80 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
202
|
hovorné pevná linka
|
41,26 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201
|
kancelárske potreby
|
75,50 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
203
|
školenie Daňové a odvodové tipy
|
132,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
školenie Zákonník práce
|
132,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
725
|
tovar
|
127,06 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
726
|
tovar
|
791,80 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
727
|
tovar
|
7,87 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
724
|
tovar
|
246,21 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
200
|
Manažment školy 6/2015
|
41,35 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
199
|
prenájom kopírky + kópie
|
182,77 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
198
|
pramenitá voda SF
|
88,58 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
195
|
výmena žľabov
|
3 270,84 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
KOMINARSTVO-T.Ondo-Eštok |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
196
|
Altán - projekt Kvapka
|
5 991,60 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
EUROTREND SK s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
Stravné SF
|
150,12 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
723
|
tovar
|
31,85 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
722
|
tovar
|
11,04 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
194
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
Stravné
|
733,92 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
721
|
tovar
|
256,85 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
720
|
tovar
|
115,88 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
Potraviny Mix |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
715
|
tovar
|
174,00 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
hygienické potreby
|
432,67 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
časopis Mladý záchranár
|
18,81 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
Mladý záchranár o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
učebnice cudzieho jazyka - viazané FP
|
1 199,00 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
717
|
tovar
|
88,15 |
s DPH |
|
28.09.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
718
|
tovar
|
20,16 |
s DPH |
|
28.09.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
719
|
tovar
|
16,20 |
s DPH |
|
28.09.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
714
|
tovar
|
130,71 |
s DPH |
|
25.09.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
716
|
tovar
|
219,02 |
s DPH |
|
24.09.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
129,00 |
s DPH |
|
24.09.2015 |
Vaľo Peter |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
činnosť požiarneho technika
|
100,00 |
s DPH |
|
24.09.2015 |
Vaľo Peter |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
vodné
|
248,38 |
s DPH |
|
24.09.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
odber novín SME
|
745,20 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
Petit Press, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
pracovné odevy
|
270,00 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
Roman Vorreiter |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
dielo "Dažďová záhrada a miniarborétum" projekt Kvapka
|
17 098,50 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
EUROTREND SK s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
182
|
základy pre skleník
|
4 083,48 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
EUROTREND SK s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
školenie Červeňák
|
18,00 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
Indícia, n.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
hovorné mobily
|
115,15 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
709
|
tovar
|
26,59 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
710
|
tovar
|
7,68 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
711
|
tovar
|
26,18 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
COOP Jednota |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
713
|
tovar
|
182,84 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
personálne riadenie jún 2015
|
42,55 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
707
|
tovar
|
98,87 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
706
|
tovar
|
4,16 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
708
|
tovar
|
5,93 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
712
|
tovar
|
61,30 |
s DPH |
|
22.09.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
705
|
tovar
|
93,38 |
s DPH |
|
18.09.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
704
|
tovar
|
160,84 |
s DPH |
|
16.09.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
703
|
tovar
|
28,01 |
s DPH |
|
16.09.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
702
|
tovar
|
11,04 |
s DPH |
|
16.09.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
701
|
tovar
|
19,20 |
s DPH |
|
14.09.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
700
|
tovar
|
16,01 |
s DPH |
|
14.09.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
699
|
tovar
|
87,78 |
s DPH |
|
14.09.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
698
|
tovar
|
121,68 |
s DPH |
|
14.09.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D25/2015
|
Projekt - TEV
|
|
s DPH |
|
14.09.2015 |
Národné športové centrum |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
697
|
tovar
|
488,55 |
s DPH |
|
13.09.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D24/2015
|
Základy pre sklenník
|
|
s DPH |
|
10.09.2015 |
EUROTREND SK s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
zákony 2016 - aktualizácie
|
59,20 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
696
|
tovar
|
160,20 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
695
|
tovar
|
7,31 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D27/2015
|
Učebnice ANJ
|
|
s DPH |
|
08.09.2015 |
UniKnihy |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
694
|
tovar
|
6,60 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
prenájom kopírky + kópie
|
107,08 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
693
|
tovar
|
139,02 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
hovorné pevná linka
|
30,53 |
s DPH |
|
07.09.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
odber plynu
|
2 300,00 |
s DPH |
|
07.09.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
692
|
tovar
|
392,24 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
691
|
tovar
|
93,60 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
Administratíva a hosp.školy
|
41,35 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
pramenitá voda SF
|
43,26 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
689
|
tovar
|
831,84 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
688
|
tovar
|
286,25 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
687
|
tovar
|
104,23 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
686
|
tovar
|
305,56 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
685
|
tovar
|
273,36 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
stravné lístky
|
123,94 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
690
|
tovar
|
28,92 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
684
|
tovar
|
146,02 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
31.08.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
stoly do jazykovej učebne
|
684,00 |
s DPH |
|
31.08.2015 |
Školex spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
oprava kúrenia v TV
|
11 791,67 |
s DPH |
|
31.08.2015 |
HORTMONT s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D29/2015
|
Zmluva o službách zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
28.08.2015 |
ÚPSVaR |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
vodné
|
92,75 |
s DPH |
|
28.08.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
čistiace potreby
|
146,63 |
s DPH |
|
26.08.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
čistiace potreby
|
129,79 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
manažment školy, personálne riadenie
|
82,30 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
hovorné mobily
|
115,15 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161
|
dodatočný informačný riadok - služby
|
60,00 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
Mediatel spo. s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
bio roztok
|
180,00 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
Petr Mrázek |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
kancelárske potreby
|
66,74 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
upgrade ASC agenda 2016
|
129,00 |
s DPH |
|
17.08.2015 |
ASC Applied Softw.Consul. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
odber plynu
|
2 300,00 |
s DPH |
|
17.08.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D30/2015
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
14.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
26.11.2015 |
|
|
Zmluva |
D26/2015
|
Podpora polytech. výchovy
|
|
s DPH |
|
14.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
153
|
hovorné pevná linka
|
29,00 |
s DPH |
|
07.08.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
154
|
prenájom kopírky + kópie
|
106,51 |
s DPH |
|
07.08.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
150
|
vodné
|
105,32 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
odber elektriny
|
2 305,00 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
Východoslovenská energetika |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
pramenitá voda SF
|
30,90 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
04.08.2015 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
31.07.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
683
|
tovar
|
118,87 |
s DPH |
|
30.07.2015 |
Potraviny Mix |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D21/2015
|
Oprava odtokových žľabov
|
|
s DPH |
|
28.07.2015 |
Tibor Ondo-Eštok |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
29.07.2015 |
|
|
Zmluva |
D20/2015
|
Oprava kúrenia a výmena radiátorov v telocvični
|
|
s DPH |
|
28.07.2015 |
Hortmont, s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
144
|
hovorné mobily
|
115,15 |
s DPH |
|
21.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
146
|
Stravné
|
113,52 |
s DPH |
|
21.07.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
145
|
Stravné SF
|
23,22 |
s DPH |
|
21.07.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
682
|
tovar
|
31,76 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D23/2015
|
Zmluva o vypožičke - polytechnicka výchova
|
|
s DPH |
|
16.07.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
čistiace potreby
|
366,34 |
s DPH |
|
15.07.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
681
|
tovar
|
24,24 |
s DPH |
|
14.07.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
142
|
tlačivá
|
124,57 |
s DPH |
|
13.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
680
|
tovar
|
29,07 |
s DPH |
|
09.07.2015 |
COOP Jednota |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
141
|
hovorné pevná linka
|
29,00 |
s DPH |
|
07.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
odber plynu
|
2 300,00 |
s DPH |
|
06.07.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
prenájom kopírky + kópie
|
153,01 |
s DPH |
|
06.07.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
kancelárske potreby
|
44,82 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
stravné lístky
|
1 415,54 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
učebné pomôcky
|
150,00 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
plaváreň 2015
|
594,00 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
pramenitá voda SF
|
61,80 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
Stravné SF
|
161,46 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
Stravné
|
789,36 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
678
|
tovar
|
116,95 |
s DPH |
|
30.06.2015 |
Potraviny Mix |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
679
|
tovar
|
118,60 |
s DPH |
|
30.06.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
677
|
tovar
|
63,55 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
Administratíva a hosp.školy
|
41,35 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
vodné
|
176,06 |
s DPH |
|
26.06.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
poháre + lopty - Memoriál Š. Nadzama
|
197,00 |
s DPH |
|
24.06.2015 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
126
|
učebnice
|
61,14 |
s DPH |
|
24.06.2015 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
kancelárske potreby
|
59,76 |
s DPH |
|
24.06.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
prenájom kopírky + kópie
|
146,36 |
s DPH |
|
24.06.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
676
|
tovar
|
97,50 |
s DPH |
|
23.06.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
675
|
tovar
|
101,93 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
hovorné mobily
|
120,14 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
674
|
tovar
|
61,01 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
122
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
129,00 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
Vaľo Peter |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
činnosť požiarneho technika
|
100,00 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
Vaľo Peter |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
učebné pomôcky
|
290,00 |
s DPH |
|
18.06.2015 |
ELARIN s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
673
|
tovar
|
35,74 |
s DPH |
|
17.06.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
668
|
tovar
|
228,75 |
s DPH |
|
17.06.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
117
|
učebné pomôcky
|
7,00 |
s DPH |
|
16.06.2015 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116
|
spotrebný materiál - projekt Orange
|
57,00 |
s DPH |
|
16.06.2015 |
Potraviny Mix |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
671
|
tovar
|
31,32 |
s DPH |
|
16.06.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
118
|
hovorné pevná linka
|
64,96 |
s DPH |
|
16.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
672
|
tovar
|
12,97 |
s DPH |
|
16.06.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
hovorné mobily
|
115,15 |
s DPH |
|
16.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
664
|
tovar
|
20,01 |
s DPH |
|
16.06.2015 |
COOP Jednota |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
670
|
tovar
|
128,26 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
669
|
tovar
|
183,36 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
115
|
poháre + medaily - Memoriál Š. Nadzama
|
166,00 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
667
|
tovar
|
181,71 |
s DPH |
|
12.06.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
663
|
tovar
|
128,95 |
s DPH |
|
12.06.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
12.06.2015 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
665
|
tovar
|
24,80 |
s DPH |
|
11.06.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
666
|
tovar
|
3,84 |
s DPH |
|
11.06.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
662
|
tovar
|
55,44 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
661
|
tovar
|
4,24 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
660
|
tovar
|
5,70 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D28/2015
|
Zmluva o dodávke didaktických pomôcok
|
|
s DPH |
|
09.06.2015 |
MPC |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
odber plynu
|
2 300,00 |
s DPH |
|
08.06.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
zákony 2016
|
29,40 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
658
|
tovar
|
201,25 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
659
|
tovar
|
130,64 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
657
|
tovar
|
136,08 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
656
|
tovar
|
22,56 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
105
|
pramenitá voda SF
|
57,68 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
655
|
tovar
|
14,10 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
104
|
školské multilicencie
|
519,80 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
SILCOM Multimedia SK, spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
106
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
107
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
Stravné
|
687,72 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
109
|
Stravné SF
|
140,67 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D36/2015
|
Darovacia zmluva - SME
|
|
s DPH |
|
01.06.2015 |
Nadácia Petit Academy |
Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
654
|
tovar
|
151,06 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D19/2015
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
01.06.2015 |
Rodičovské združenie pri Základnej škole Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
644
|
tovar
|
71,10 |
s DPH |
|
31.05.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
653
|
tovar
|
2,10 |
s DPH |
|
29.05.2015 |
COOP Jednota |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
651
|
tovar
|
11,04 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
650
|
tovar
|
27,60 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
102
|
služby STP APV - aktualizácie WinIbeu
|
83,65 |
s DPH |
|
27.05.2015 |
IVES Organiz.pre inf.VS |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
103
|
Aldebaran-NAO robot
|
8 388,00 |
s DPH |
|
27.05.2015 |
eTechnology |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
101
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
27.05.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
100
|
vodné
|
161,92 |
s DPH |
|
27.05.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
649
|
tovar
|
73,92 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
648
|
tovar
|
5,70 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
647
|
tovar
|
5,86 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
646
|
tovar
|
162,08 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
643
|
tovar
|
78,21 |
s DPH |
|
25.05.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
652
|
tovar
|
337,59 |
s DPH |
|
25.05.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
645
|
tovar
|
138,75 |
s DPH |
|
25.05.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
608
|
tovar
|
304,35 |
s DPH |
|
22.05.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
Administratíva a hosp.školy
|
41,35 |
s DPH |
|
22.05.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
642
|
tovar
|
20,04 |
s DPH |
|
21.05.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
641
|
tovar
|
48,70 |
s DPH |
|
21.05.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
640
|
tovar
|
129,54 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
98
|
zákony 2016
|
29,40 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
95
|
CREO pracovné listy Predškoláčik
|
126,50 |
s DPH |
|
19.05.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
93
|
manažment školy - ZD
|
68,85 |
s DPH |
|
19.05.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
tovar - akcia seniori
|
11,34 |
s DPH |
|
19.05.2015 |
COOP Jednota |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
96
|
Poštový poukaz - ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
19.05.2015 |
Schmit -Press, spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
97
|
adaptéry + náplne
|
98,00 |
s DPH |
|
19.05.2015 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
638
|
tovar
|
353,57 |
s DPH |
|
19.05.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
639
|
tovar
|
14,66 |
s DPH |
|
19.05.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
637
|
tovar
|
75,17 |
s DPH |
|
18.05.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
636
|
tovar
|
157,52 |
s DPH |
|
18.05.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D22/2015
|
Prenájom plavárne
|
|
s DPH |
|
18.05.2015 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
635
|
tovar
|
261,74 |
s DPH |
|
14.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
634
|
tovar
|
113,04 |
s DPH |
|
13.05.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
633
|
tovar
|
28,51 |
s DPH |
|
13.05.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
632
|
tovar
|
7,68 |
s DPH |
|
13.05.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D12/2015
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
12.05.2015 |
EUROTREND SK s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
D13/2015
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
12.05.2015 |
EUROTREND SK s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
D11/2015
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
12.05.2015 |
EUROTREND SK s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
631
|
tovar
|
9,16 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
630
|
tovar
|
5,93 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
629
|
tovar
|
45,61 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
92
|
hovorné pevná linka
|
64,98 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
odber elektriny
|
2 305,00 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Východoslovenská energetika |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
626
|
tovar
|
78,98 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
628
|
tovar
|
152,02 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
627
|
tovar
|
11,93 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
88
|
realizácia projektu Orange Škola pre budúcnosť
|
230,00 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
Abkals s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
právo používať aktuálne verzie programu
|
260,40 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
VEMA s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
90
|
odber plynu
|
2 300,00 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
622
|
tovar
|
86,40 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
prenájom kopírky + kópie
|
177,86 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
personálne riadenie február 2015
|
42,40 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
623
|
tovar
|
27,60 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
Stravné
|
636,24 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
Stravné SF
|
130,14 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
624
|
tovar
|
11,04 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
81
|
pramenitá voda SF
|
37,08 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
625
|
tovar
|
94,57 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
85
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
621
|
tovar
|
205,62 |
s DPH |
|
05.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
620
|
tovar
|
15,60 |
s DPH |
|
05.05.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
619
|
tovar
|
59,22 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
618
|
tovar
|
112,86 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Potraviny Mix |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
617
|
tovar
|
87,46 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
616
|
tovar
|
19,11 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
COOP Jednota |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
615
|
tovar
|
132,06 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
Potraviny Mix |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
614
|
tovar
|
66,99 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
613
|
tovar
|
159,07 |
s DPH |
|
29.04.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
609
|
tovar
|
6,10 |
s DPH |
|
28.04.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
80
|
vodné
|
171,35 |
s DPH |
|
28.04.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
612
|
tovar
|
109,20 |
s DPH |
|
28.04.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
611
|
tovar
|
67,07 |
s DPH |
|
28.04.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
610
|
tovar
|
6,16 |
s DPH |
|
28.04.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
78
|
odber novín SME
|
615,60 |
s DPH |
|
23.04.2015 |
Petit Press, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
79
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
23.04.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
607
|
tovar
|
88,26 |
s DPH |
|
21.04.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
606
|
tovar
|
40,08 |
s DPH |
|
21.04.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
605
|
tovar
|
14,66 |
s DPH |
|
21.04.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
77
|
občerstvenie pri príležitosti osláv Dňa zamestnancov
|
570,70 |
s DPH |
|
21.04.2015 |
FUTURUM s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
604
|
tovar
|
103,34 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
603
|
tovar
|
246,13 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
602
|
tovar
|
152,89 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
76
|
hovorné mobily
|
118,70 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
601
|
tovar
|
18,72 |
s DPH |
|
17.04.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
600
|
tovar
|
46,80 |
s DPH |
|
17.04.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
75
|
poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
17.04.2015 |
Datalan Bratislava |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D9/2015
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
16.04.2015 |
eTECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
599
|
tovar
|
88,36 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
596
|
tovar
|
6,01 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
73
|
hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
74
|
obrusy do školskej kuchynky
|
117,60 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
K-ŠTÚDIO s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
597
|
tovar
|
5,93 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
598
|
tovar
|
142,08 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
594
|
tovar
|
254,51 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
592
|
tovar
|
123,68 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
72
|
dokovacia stanica
|
1 548,00 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
spotrebný materiál - náplne
|
649,40 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
PC+monitor+príslušenstvo
|
1 240,94 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
69
|
odber plynu
|
2 300,00 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
591
|
tovar
|
19,98 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
prenájom kopírky + kópie
|
158,64 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
hovorné pevná linka
|
61,02 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
pramenitá voda SF
|
63,86 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
590
|
tovar
|
4,74 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
593
|
tovar
|
56,11 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
595
|
tovar
|
5,93 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
589
|
tovar
|
465,83 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
stoličky+stoly
|
2 422,13 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
588
|
tovar
|
123,54 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D17/2015
|
Ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
01.04.2015 |
Roman Vorreiter |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
notebooky, PC + príslušenstvo
|
3 480,12 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
učebné pomôcky
|
114,70 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
SAXES PLUS s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
Stravné
|
776,16 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
Stravné SF
|
158,76 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
129,00 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Vaľo Peter |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
583
|
tovar
|
137,24 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
učebné pomôcky-mladý záchranár
|
19,80 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Mladý záchranár o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
činnosť požiarneho technika
|
100,00 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Vaľo Peter |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2015
|
|
s DPH |
|
31.03.2015 |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
584
|
tovar
|
129,97 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
585
|
tovar
|
22,97 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
COOP Jednota |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
586
|
tovar
|
275,77 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
587
|
tovar
|
102,03 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Potraviny Mix |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
582
|
tovar
|
83,60 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D6/2015
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
30.03.2015 |
MICOMP, spol. s r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
581
|
tovar
|
24,72 |
s DPH |
|
27.03.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
580
|
tovar
|
33,02 |
s DPH |
|
27.03.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
učebné pomôcky
|
204,00 |
s DPH |
|
26.03.2015 |
ELARIN s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
vodné
|
161,92 |
s DPH |
|
26.03.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
kancelárske potreby
|
93,78 |
s DPH |
|
26.03.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D7/2015
|
Ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
24.03.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
24.03.2015 |
|
|
Zmluva |
D8/2015
|
Čiastková zmluva k Rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
|
24.03.2015 |
DATALAN a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
579
|
tovar
|
19,87 |
s DPH |
|
24.03.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
potreby realiz. projektu Kvapka
|
100,00 |
s DPH |
|
24.03.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
578
|
tovar
|
4,18 |
s DPH |
|
24.03.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
576
|
tovar
|
215,47 |
s DPH |
|
23.03.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
577
|
tovar
|
133,00 |
s DPH |
|
23.03.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
personálny a mzdový poradca
|
76,92 |
s DPH |
|
23.03.2015 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
hovorné mobily
|
122,28 |
s DPH |
|
23.03.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
práce a mzdy - literatúra
|
58,00 |
s DPH |
|
19.03.2015 |
Poradca spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
574
|
tovar
|
75,72 |
s DPH |
|
18.03.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
ASC Applied Softw.Consul. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
571
|
tovar
|
82,20 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
572
|
tovar
|
17,42 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
573
|
tovar
|
18,84 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
575
|
tovar
|
255,69 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
570
|
tovar
|
104,75 |
s DPH |
|
16.03.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
16.03.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
569
|
tovar
|
41,04 |
s DPH |
|
16.03.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
vypracovanie rozpočtu "Prístrešok vstupu do ŠJ"
|
50,00 |
s DPH |
|
13.03.2015 |
Anna Oláhová |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
568
|
tovar
|
14,36 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
567
|
tovar
|
139,90 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
oprava podhľadu a lemovania - objekt garáž
|
989,17 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
Ing.Milan Kimák - KIMAK FABRIC |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
566
|
tovar
|
82,08 |
s DPH |
|
11.03.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
565
|
tovar
|
24,00 |
s DPH |
|
11.03.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
564
|
tovar
|
11,04 |
s DPH |
|
11.03.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
prenájom kopírky + kópie
|
137,35 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
563
|
tovar
|
19,87 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
561
|
tovar
|
3,48 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
562
|
tovar
|
93,72 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
560
|
tovar
|
142,20 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
hovorné pevná linka
|
51,16 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
odber plynu
|
2 300,00 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
Stravné
|
464,64 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
odber novín SME
|
495,00 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
Petit Press, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
Stravné SF
|
95,04 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
559
|
tovar
|
221,62 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
557
|
tovar
|
115,54 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
556
|
tovar
|
32,40 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
555
|
tovar
|
7,68 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2015
|
Poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
558
|
tovar
|
187,66 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2015
|
Vodné
|
122,62 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2015
|
Pracovné odevy
|
273,95 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
LTEX com s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37/2015
|
Pramenitá voda SF
|
12,36 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
AQUA Pro |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36/2015
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
AQUA Pro |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
pracovné odevy
|
273,95 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
LTEX com s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
vodné
|
122,62 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
pramenitá voda SF
|
12,36 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
554
|
tovar
|
151,18 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D10/2015
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
|
s DPH |
|
02.03.2015 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
551
|
tovar
|
67,72 |
s DPH |
|
23.02.2015 |
Potraviny Mix |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
553
|
tovar
|
5,85 |
s DPH |
|
23.02.2015 |
COOP Jednota |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
551
|
Tovar
|
67,72 |
s DPH |
|
23.02.2015 |
Potraviny Mix |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
552
|
Tovar
|
101,05 |
s DPH |
|
23.02.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
553
|
Tovar
|
5,85 |
s DPH |
|
23.02.2015 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
552
|
tovar
|
101,05 |
s DPH |
|
23.02.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2015
|
Hovorné mobily
|
116,31 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
550
|
Tovar
|
180,73 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
D5/2015
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
|
20.02.2015 |
Nadácia Petit Academy |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/2015
|
Projektová dokumentácia
|
100,00 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
Terpáková Helena - HELAPRO |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33/2015
|
Kniha
|
10,88 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
550
|
tovar
|
180,73 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
kniha
|
10,88 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
hovorné mobily
|
116,31 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
projektová dokumentácia
|
100,00 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
Terpáková Helena - HELAPRO |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2015
|
Predplatné aktualizácií úplné znenia zákonov 2015
|
59,20 |
s DPH |
|
19.02.2015 |
Poradca spol. s r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
549
|
tovar
|
116,83 |
s DPH |
|
19.02.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
549
|
Tovar
|
116,83 |
s DPH |
|
19.02.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
predplatné auktualizácií úplné znenia zákonov 2015
|
59,20 |
s DPH |
|
19.02.2015 |
Poradca spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
548
|
tovar
|
14,89 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
545
|
tovar
|
23,20 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
544
|
Tovar
|
75,83 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
545
|
Tovar
|
23,20 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
546
|
Tovar
|
46,80 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
547
|
Tovar
|
68,39 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
548
|
Tovar
|
14,89 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
547
|
tovar
|
68,39 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
546
|
tovar
|
46,80 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2015
|
Hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
544
|
tovar
|
75,83 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2015
|
Vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29/2015
|
Príručka mzdovej účtovníčky
|
8,50 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
Poradca spol. s r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
príručka mzdovej účtovníčky
|
8,50 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
Poradca spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
Časopis slávik 2015
|
5,00 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
ARES spol. s r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
časopis Slávik 2015
|
5,00 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
ARES spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
542
|
Tovar
|
20,40 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
543
|
Tovar
|
10,08 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
543
|
tovar
|
10,08 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
542
|
tovar
|
20,40 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D4/2015
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
|
16.02.2015 |
Nadácia Petit Academy |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
541
|
tovar
|
120,94 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
541
|
Tovar
|
120,94 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
udržiavanie počít.techniky
|
92,00 |
s DPH |
|
13.02.2015 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2015
|
Udržiavanie počít.techniky
|
92,00 |
s DPH |
|
13.02.2015 |
MICOMP spol. s r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
540
|
Tovar
|
112,44 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
Milan Janák |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
540
|
tovar
|
112,44 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
Milan Janák |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Odber plynu
|
1 766,00 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Odber elektriny
|
2 305,00 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov
|
|
s DPH |
|
11.02.2015 |
LETart production |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
vyúčtovanie plynu
|
1 703,03 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2015
|
Vyúčtovanie plynu
|
1 703,03 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
odber plynu
|
1 766,00 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
24
|
odber elektriny
|
2 305,00 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
Východoslovenská energetika |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
538
|
Tovar
|
13,20 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Hovorné pevná linka
|
51,32 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
poradenské služby
|
200,00 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
Lungo Mare s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
538
|
tovar
|
13,20 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
hovorné pevná linka
|
51,32 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
539
|
Tovar
|
277,16 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
539
|
tovar
|
277,16 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
537
|
tovar
|
274,97 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
537
|
Tovar
|
274,97 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
Vodné
|
136,76 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Čistiace prostriedky
|
474,95 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Prenájom kopírky + kópie
|
147,42 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
536
|
Tovar
|
142,00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
čistiace prostriedky
|
474,95 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
18
|
prenájom kopírky + kópie
|
147,42 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
XEROX Limited, o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
vodné
|
136,76 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
536
|
tovar
|
142,00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Odber novín SME
|
337,50 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
534
|
Tovar
|
5,47 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Stravné
|
526,68 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Pramenitá voda SF
|
43,26 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
AQUA Pro |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
AQUA Pro |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
535
|
Tovar
|
4,28 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Stravné SF
|
107,73 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
533
|
Tovar
|
71,33 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
odber novín SME
|
337,50 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
Petit Press, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
14
|
pramenitá voda SF
|
43,26 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
15
|
Stravné
|
526,68 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
Stravné SF
|
107,73 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
533
|
tovar
|
71,33 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
534
|
tovar
|
5,47 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
535
|
tovar
|
4,28 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
532
|
tovar
|
84,67 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
531
|
tovar
|
107,64 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
531
|
Tovar
|
107,64 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
532
|
Tovar
|
84,67 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
528
|
tovar
|
24,05 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
530
|
Tovar
|
4,62 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
529
|
Tovar
|
42,45 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
528
|
Tovar
|
24,05 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
530
|
tovar
|
4,62 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
COOP Jednota |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
529
|
tovar
|
42,45 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
Tip Top združ.podnikat. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Vývoz odpadových vôd
|
508,94 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
D2/2015
|
Rámcová dohoda
|
|
s DPH |
|
30.01.2015 |
MICOMP Michalovce |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
527
|
Tovar
|
5,60 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
526
|
Tovar
|
82,24 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
Potraviny Mix |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
vývoz odpadových vôd
|
508,94 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
administratíva a hospodáreni školy
|
69,75 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
526
|
tovar
|
82,24 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
Potraviny Mix |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
527
|
tovar
|
5,60 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
69,75 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
525
|
Tovar
|
74,60 |
s DPH |
|
28.01.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
524
|
Tovar
|
1,92 |
s DPH |
|
28.01.2015 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
525
|
tovar
|
74,60 |
s DPH |
|
28.01.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
524
|
tovar
|
1,92 |
s DPH |
|
28.01.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
523
|
Tovar
|
7,06 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
522
|
tovar
|
6,52 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
522
|
Tovar
|
6,52 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Vyúčtovanie plynu
|
9 655,28 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Čistenie stroja + filter
|
47,88 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
521
|
Tovar
|
357,66 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
EASTFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
521
|
tovar
|
357,66 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
523
|
tovar
|
7,06 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
vyúčtovanie plynu
|
9 655,28 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
čistenie stroja + filter
|
47,88 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
J&B Unique s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
520
|
Tovar
|
132,81 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
520
|
tovar
|
132,81 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
Janáková Katarína |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Služby elektronickej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Finančný poradca
|
48,86 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
služby elektonickej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
518
|
tovar
|
16,20 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
519
|
tovar
|
84,34 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
finančný poradca
|
48,86 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Hovorné mobily
|
116,47 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
hovorné mobily
|
116,47 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
519
|
Tovar
|
84,34 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
518
|
Tovar
|
16,20 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
516
|
tovar
|
257,45 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
517
|
tovar
|
170,02 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
517
|
Tovar
|
170,02 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
516
|
Tovar
|
257,45 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
rozprávky o dopravných značkách
|
27,74 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Rozprávky o dopravných značkách
|
27,74 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
D1/2015
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
|
15.01.2015 |
Nadácia Petit Academy |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
512
|
tovar
|
49,03 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
513
|
tovar
|
11,20 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
RAJO a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
514
|
Tovar
|
114,24 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
513
|
Tovar
|
11,20 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
512
|
Tovar
|
49,03 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
515
|
Tovar
|
154,34 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
514
|
tovar
|
114,24 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
515
|
tovar
|
154,34 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
FEGA FROST s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
510
|
Tovar
|
4,74 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
511
|
Tovar
|
22,18 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Normy a receptúry ŠJ
|
31,90 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
IRIS - vydavateľstvo a tlač, s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
AQUA Pro |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
normy a receptúry ŠJ
|
31,90 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
IRIS - vydavateľstvo a tlač, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
510
|
tovar
|
4,74 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
511
|
tovar
|
22,18 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
507
|
tovar
|
337,62 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
508
|
tovar
|
450,00 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
505
|
Tovar
|
32,96 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
506
|
Tovar
|
258,03 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
507
|
Tovar
|
337,62 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
508
|
Tovar
|
450,00 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
509
|
Tovar
|
124,80 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
509
|
tovar
|
124,80 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Janáková Katarína |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
506
|
tovar
|
258,03 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
505
|
tovar
|
32,96 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
INMEDIA spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
503
|
Tovar
|
285,65 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
504
|
Tovar
|
483,91 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
504
|
tovar
|
483,91 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
503
|
tovar
|
285,65 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
501
|
tovar
|
151,68 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
502
|
Tovar
|
42,54 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
502
|
tovar
|
42,54 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
Mäso Zemplín a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
501
|
Tovar
|
151,68 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
284
|
hovorné pevná linka
|
50,86 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
284/2014
|
Hovorné pevná linka
|
50,86 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
286/2014
|
Pramenitá voda SF
|
30,90 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
287/2014
|
Používanie kopírky - prenájom
|
152,92 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
XEROX Limited, o.z. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
285
|
spdotrebný tovar
|
331,48 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
MICOMP spol. s r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
285/2014
|
Spotrebný materiál
|
331,48 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
MICOMP spol. s r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
752
|
tovar
|
10,59 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
COOP Jednota |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
751
|
tovar
|
135,38 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
Potraviny Mix |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
288
|
odber elektriny
|
385,20 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
Východoslovenská energetika |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
287
|
požívanie kopírky - prenájom
|
152,92 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
XEROX Limited, o.z. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
286
|
pramenitá voda SF
|
30,90 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
AQUA Pro |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
273/2014
|
Vodné
|
122,62 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
274/2014
|
Projekt orange Kreatívni žiaci v hmotnej núdzi
|
31,86 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
275/2014
|
Projekt orange Talentované okná do sveta
|
129,60 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
277/2014
|
Projekt orange - Net v rodine
|
190,00 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Potraviny Mix |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
278/2014
|
Poradenské služby verejné obstaravanie
|
200,00 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
279/2014
|
Projekt orange Talentované okná do sveta
|
52,05 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Potraviny Mix |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
280/2014
|
Stravné
|
646,80 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
281/2014
|
Stravné SF
|
132,30 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
282/2014
|
Tlačivá - školská jedáleň
|
200,00 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Roman Vorreiter |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
276/2014
|
Vianočné posedenie
|
630,00 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Reštaurácia Areca |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
283/2014
|
Hovorné mobil
|
116,91 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
272/2014
|
Hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
748
|
tovar
|
201,96 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Janáková Katarína |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
267/2014
|
Projekt orange Kreatívni žiaci v hmotnej núdzi
|
18,14 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
263/2014
|
Prístup do databázy ALF
|
190,00 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
265/2014
|
Služby pož. technika a bezpečn. služby 4.Q
|
100,00 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
Vaľo Peter |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
266/2014
|
Projekt orange Net v rodine
|
180,00 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
264/2014
|
Pracovná zdravotná služba
|
86,00 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
Vaľo Peter |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
268/2014
|
Projekt orange Kreatívni žiaci v hmotnej núdzi
|
200,00 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
269/2014
|
Projekt orange Talentované okná do sveta
|
180,00 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
270/2014
|
Projekt orange Talentované okná do sveta
|
17,98 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
271/2014
|
Odber zemného plynu
|
2 578,00 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
262/2014
|
Hovorné pevná linka
|
59,93 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
35/2014
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
05.12.2014 |
Nadácia Orange |
Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce |
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
36/2014
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
04.12.2014 |
Nadácia Orange |
Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce |
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
261/2014
|
Používanie kopírky - prenájom
|
169,20 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
XEROX Limited, o.z. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
260/2014
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
259/2014
|
Pramenitá voda SF
|
51,50 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
258/2014
|
Poradenské služby verejné obstaravanie
|
200,00 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
257/2014
|
Personálne riadenie - december 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
253/2014
|
Vodné
|
154,06 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
256/2014
|
Stravné SF
|
156,33 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
255/2014
|
Stravné
|
764,28 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
254/2014
|
Hovorné mobil
|
31,56 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
731
|
Tovar
|
94,34 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
Potraviny Mix |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
730
|
Tovar
|
8,04 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
729
|
Tovar
|
169,05 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
728
|
Tovar
|
113,62 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
D33/2014
|
Dodatok zmluve
|
|
s DPH |
|
27.11.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce |
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
252/2014
|
Revízia plynovej kotolne
|
208,80 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
Ladislav Tereščák, servis plynových zariadení |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
727
|
Tovar
|
109,21 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
726
|
Tovar
|
11,20 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
725
|
Tovar
|
29,93 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
724
|
Tovar
|
262,00 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
723
|
Tovar
|
164,68 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
721
|
Tovar
|
22,18 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
722
|
Tovar
|
3,89 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
251/2014
|
Podanie stravy - rekondičný pobyt SF
|
584,40 |
s DPH |
|
24.11.2014 |
Ihnát Pavol Penzión Juliana Zemplínska Šírava |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
250/2014
|
Poplatok za konferenciu ŠKOLA 2014/2015
|
100,00 |
s DPH |
|
21.11.2014 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
719
|
Tovar
|
257,24 |
s DPH |
|
20.11.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
720
|
Tovar
|
165,67 |
s DPH |
|
20.11.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
718
|
Tovar
|
37,72 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
246/2014
|
Učebnice
|
28,00 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
248/2014
|
Potraviny - 400 rokov školy
|
18,51 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
COOP Jednota |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
247/2014
|
Vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
249/2014
|
Hovorné mobil
|
114,51 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
717
|
Tovar
|
26,64 |
s DPH |
|
18.11.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
715
|
Tovar
|
11,20 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
714
|
Tovar
|
29,93 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
716
|
Tovar
|
128,60 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
245/2014
|
Brožúry, perá, tašky
|
855,00 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
Roman Vorreiter |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
712
|
Tovar
|
186,49 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
713
|
Tovar
|
244,98 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
244/2014
|
Tašky + tabule s logom školy - dar
|
330,00 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
Roman Vorreiter |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
242/2014
|
Spotrebný tovar
|
44,99 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
MICOMP spol. s r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
34/2014
|
Darovacia zmluva
|
1 100.00 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
Nadácia Orange |
ZŠ Budkovce 355 |
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
243/2014
|
Pripojenie sporákov v kuchyni školy
|
81,29 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
HORTMONT s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
709
|
Tovar
|
60,48 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
241/2014
|
Servisný a udžiavací poplatok 2014 - dochádzkový systém
|
187,20 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
Innovatrics |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
710
|
Tovar
|
142,82 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
708
|
Tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
711
|
Tovar
|
23,18 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
240/2014
|
Výroba pečiatok
|
102,98 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
LUKACEK s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
239/2014
|
Hovorné pevná linka
|
56,96 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
238/2014
|
Tlačivá
|
58,50 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
237/2014
|
Poháre
|
160,87 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
707
|
Tovar
|
53,42 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
236/2014
|
Odber elektriny
|
2 182,00 |
s DPH |
|
06.11.2014 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
706
|
Tovar
|
146,57 |
s DPH |
|
06.11.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
235/2014
|
Odber zemného plynu
|
2 566,00 |
s DPH |
|
06.11.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
705
|
Tovar
|
32,90 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
234/2014
|
Používanie kopírky - prenájom
|
157,57 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
XEROX Limited, o.z. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
704
|
Tovar
|
219,52 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2014
|
Vodné
|
205,93 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
233/2014
|
Školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
702
|
Tovar
|
9,94 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
232/2014
|
Pramenitá voda SF
|
49,44 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
231/2014
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
230/2014
|
Poradenské služby verejné obstaravanie
|
200,00 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
229/2014
|
Stravné SF
|
171,45 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
228/2014
|
Stravé
|
838,20 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
227/2014
|
Kancel. Potreby - KVAPKA 9.1.2.
|
100,00 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
226/2014
|
Hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
703
|
Tovar
|
6,05 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
700
|
Tovar
|
103,01 |
s DPH |
|
31.10.2014 |
Potraviny Mix |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
699
|
Tovar
|
51,30 |
s DPH |
|
31.10.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
701
|
Tovar
|
6,93 |
s DPH |
|
31.10.2014 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
697
|
Tovar
|
155,04 |
s DPH |
|
29.10.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
698
|
Tovar
|
106,92 |
s DPH |
|
29.10.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
695
|
Tovar
|
42,91 |
s DPH |
|
29.10.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
696
|
Tovar
|
27,72 |
s DPH |
|
29.10.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
31/2014
|
Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
27.10.2014 |
Peter Vaľo |
Základná škola Júlie Bilčíkovej |
27.10.2014 |
|
|
Zmluva |
29/2014
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
27.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
693
|
Tovar
|
38,34 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
223/2014
|
Potraviny - 400 ročné výročie školy
|
84,06 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
224/2014
|
Hovorné mobil
|
47,90 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
694
|
Tovar
|
921,57 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
691
|
Tovar
|
192,12 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
690
|
Tovar
|
193,18 |
s DPH |
|
24.10.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
222/2014
|
Hovorné mobil
|
100,91 |
s DPH |
|
23.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
689
|
Tovar
|
70,44 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
688
|
Tovar
|
93,82 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
687
|
Tovar
|
204,95 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
221/2014
|
Potraviny - 400 ročné výročie školy
|
67,17 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
Janáková Katarína |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
219/2014
|
Potraviny - 400 ročné výročie školy
|
57,72 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
Janáková Katarína |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
218/2014
|
Pasta do podhrievačov
|
14,17 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
217/2014
|
Stôl ohrievací, plynový sporak, varidlo plynové
|
7 990,45 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
216/2014
|
Prečistenie kanaližácie - havarijný stav
|
241,32 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
215/2014
|
Vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
214/2014
|
Odvoz odpadu
|
108,00 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
FURA s.r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
220/2014
|
Systémové batérie - náplne do hyg. prístr.
|
61,08 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
Hagleitner Hygiene Slovensko spol. s r.o. |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
686
|
Tovar
|
2,93 |
s DPH |
|
21.10.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
685
|
Tovar
|
22,18 |
s DPH |
|
21.10.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
684
|
Tovar
|
182,52 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
692
|
Tovar
|
96,00 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
682
|
Tovar
|
11,20 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
683
|
Tovar
|
31,88 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
32/2014
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
JUDr. Bohuslav Bilčík, štátny občan SR |
Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce |
20.10.2014 |
|
|
Zmluva |
30/2014
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
16.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
681
|
Tovar
|
151,30 |
s DPH |
|
15.10.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
679
|
Tovar
|
17,40 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
680
|
Tovar
|
122,28 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
678
|
Tovar
|
168,70 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
213/2014
|
Spotrebný tovar
|
170,39 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
MICOMP spol. s r.o. |
ZŠ Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
677
|
Tovar
|
94,32 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
675
|
Tovar
|
15,04 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
676
|
Tovar
|
86,00 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
674
|
Tovar
|
50,63 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
672
|
Tovar
|
8,52 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
673
|
Tovar
|
6,55 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
D28/2014
|
Zmluva o obstaraní vystúpenia
|
|
s DPH |
|
07.10.2014 |
Hudobné centrum |
ZŠ Budkovce 355 |
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
212/2014
|
Poradenské služby verejné obstaravanie
|
200,00 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
209/2014
|
Používanie kopírky - prenájom
|
181,45 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
XEROX Limited, o.z. |
ZŠ Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
671
|
Tovar
|
143,87 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
210/2014
|
Hovorné pevná linka
|
52,43 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
211/2014
|
Odber zemného plynu
|
2 566,00 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
208/2014
|
Oprava myčky
|
65,69 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Valtim elektroservis |
ZŠ Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
207/2014
|
Časopis Mladý záchranár
|
17,82 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
205/2014
|
Pramenitá voda SF
|
49,44 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
204/2014
|
Stravné
|
814,44 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
206/2014
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
203/2014
|
Stravné SF
|
166,59 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
ZŠ Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
202/2014
|
Vodné
|
149,34 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201/2014
|
Stropný držiak projektora
|
32,00 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ Budkovce |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
667
|
Tovar
|
87,77 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
669
|
Tovar
|
19,45 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
670
|
Tovar
|
34,10 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
668
|
Tovar
|
141,50 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
666
|
Tovar
|
165,83 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
Potraviny Mix |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
665
|
Tovar
|
3,90 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
664
|
Tovar
|
190,70 |
s DPH |
|
30.09.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
199/2014
|
Hovorné mobil
|
49,22 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
663
|
Tovar
|
16,20 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
662
|
Tovar
|
160,31 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
200/2014
|
Služby pož. technika a bezpečn. služby 3.Q
|
100,00 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Vaľo Peter |
ZŠ Budkovce |
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
198/2014
|
Kancelárske potreby - KVAPKA 9.1.2.
|
99,60 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Budkovce |
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
661
|
Tovar
|
992,06 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Zmluva |
D25/2014
|
Poistna zmluva
|
|
s DPH |
|
25.09.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
659
|
Tovar
|
26,47 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
658
|
Tovar
|
66,80 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
RAJO a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
653
|
Tovar
|
110,22 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
655
|
Tovar
|
7,06 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
654
|
Tovar
|
3,37 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
660
|
Tovar
|
76,22 |
s DPH |
|
22.09.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Zmluva |
D24/2014
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA
|
|
s DPH |
|
22.09.2014 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ Budkovce 355 |
22.09.2014 |
|
|
Zmluva |
D27/2014
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
22.09.2014 |
RAJO a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
196/2014
|
Odber novín SME - dar
|
977,40 |
s DPH |
|
22.09.2014 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ Budkovce |
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
197/2014
|
Hovorné mobil
|
88,09 |
s DPH |
|
22.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
657
|
Tovar
|
208,22 |
s DPH |
|
22.09.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
656
|
Tovar
|
70,44 |
s DPH |
|
22.09.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
652
|
Tovar
|
147,93 |
s DPH |
|
22.09.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Zmluva |
D26/2014
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
21.09.2014 |
RAJO a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
649
|
Tovar
|
107,30 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
651
|
Tovar
|
182,20 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
650
|
Tovar
|
48,43 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
647
|
Tovar
|
105,34 |
s DPH |
|
16.09.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
648
|
Tovar
|
310,08 |
s DPH |
|
16.09.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
646
|
Tovar
|
363,79 |
s DPH |
|
15.09.2014 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
193/2014
|
Rolka MIDI - hygienické potreby
|
105,60 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
SPET s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
194/2014
|
Vývoz odpadových vôd
|
296,78 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
ZŠ Budkovce |
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
195/2014
|
Bio roztok
|
300,00 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
Petr Mrázek |
ZŠ Budkovce |
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
192/2014
|
Rollup - projekt KVAPKA
|
117,00 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
Roman Vorreiter |
ZŠ Budkovce |
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
191/2014
|
Školské tlačiva
|
23,00 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
Adrián Buraľ |
ZŠ Budkovce |
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
642
|
Tovar
|
115,37 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
645
|
Tovar
|
143,56 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
644
|
Tovar
|
166,93 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
643
|
Tovar
|
106,04 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
Odber zemného plynu
|
2 566.00 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
Odber zemného plynu
|
2 566,00 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
184/2014
|
Hovorné pevná linka
|
51,62 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
Prenájom priestorov - úvodný míting KVAPKA 7.1.2.
|
100,00 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
Obecný úrad Budkovce |
ZŠ Budkovce |
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
189/2014
|
Odber novín SME - dar
|
626,40 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ Budkovce |
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
638
|
Tovar
|
303,07 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
Zverejnenie v zlatých stránkach
|
60,00 |
s DPH |
|
04.09.2014 |
Mediatel spo. s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
Poradenské služby verejné obstaravanie
|
200,00 |
s DPH |
|
04.09.2014 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
Personálne riadenie - august 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
04.09.2014 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
ZŠ Budkovce |
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
640
|
Tovar
|
357,64 |
s DPH |
|
04.09.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
641
|
Tovar
|
305,36 |
s DPH |
|
04.09.2014 |
J&B Unique s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2014
|
Vypracovania rozpočtov KVAPKA
|
144,00 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
Anna Oláhová |
ZŠ Budkovce |
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
Používanie kopírky - prenájom
|
112,13 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
XEROX Limited, o.z. |
ZŠ Budkovce |
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
Oprava fasády - garáž
|
2 962.38 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
BUKÓ - firma s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
639
|
Tovar
|
539,28 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
Vodné
|
92,75 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce |
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
637
|
Tovar
|
10,51 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
636
|
Tovar
|
48,31 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
Oprava fasády - garáž
|
2 962,38 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
BUKÓ - firma s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
179/2014
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
178/2014
|
Pramenitá voda SF
|
76,22 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2014
|
Hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
ZŠ Budkovce |
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
Oprava fasády vstupov do pavilónov
|
8 990.60 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
EUROTREND SK s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
175/2014
|
Zákony 2015
|
24,90 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
Poradca spol. s r.o. |
ZŠ Budkovce |
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
Oprava fasády vstupov do pavilónov
|
8 990,60 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
EUROTREND SK s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
oprava fasády vstupov do pavilónov
|
8 990,60 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
EUROTREND SK s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D22/2014
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
02.09.2014 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
634
|
Tovar
|
369,13 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
635
|
Tovar
|
131,62 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
174/2014
|
Výmena filtra ŠJ
|
77,88 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
Hovorné mobil
|
83,59 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
Hovorné mobil
|
50,36 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
Registračný poplatok Lego ligy
|
125,00 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
Manageria občianske združenie Bratislava |
ZŠ Budkovce |
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
D21/2014
|
Dohoda o dočasnom užívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
25.08.2014 |
Obec Budkovce |
ZŠ Budkovce 355 |
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
Finančný spravodajca 2015
|
19,98 |
s DPH |
|
18.08.2014 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
ZŠ Budkovce |
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
165/2014
|
Poradeneské služby verejné obstarávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
18.08.2014 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
Hovorné pevná linka
|
50,83 |
s DPH |
|
18.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
Stravné lístky
|
372,54 |
s DPH |
|
18.08.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
Rozvrhy 2015
|
63,00 |
s DPH |
|
18.08.2014 |
ASC Applied Softw.Consul. |
ZŠ Budkovce |
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
Servis zabezpečovacieho zariadenia
|
38,00 |
s DPH |
|
18.08.2014 |
Miroslav Valiska ALVATEX |
ZŠ Budkovce |
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
Zákony 2015
|
24,90 |
s DPH |
|
18.08.2014 |
Poradca spol. s r.o. |
ZŠ Budkovce |
18.08.2014 |
|
|
Zmluva |
D19/2014
|
Zmluva o dielo
|
2 962.38 |
s DPH |
|
11.08.2014 |
BUKÓ-firma, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.08.2014 |
|
|
Zmluva |
D20/2014
|
Zmluva zlaté stránky
|
|
s DPH |
|
07.08.2014 |
MEDIATEL, spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
Odber zemného plynu
|
2 566,00 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
Čistiace potreby
|
445,86 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
Oprava kúrenia
|
136,76 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
HORTMONT s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
Vodné
|
113,18 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
Pramenitá voda SF
|
24,72 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
Používanie kopírky - prenájom
|
97,19 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
XEROX Limited, o.z. |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
Odber elektriny
|
2 182,00 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
Hovorné mobil
|
80,03 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
Hovorné mobil
|
54,49 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
Odber zemného plynu
|
2 566,00 |
s DPH |
|
18.07.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
Tlačivá
|
108,10 |
s DPH |
|
18.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
Kancelárske potreby
|
37,80 |
s DPH |
|
17.07.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
150/2014
|
Programové vybavenie
|
109,50 |
s DPH |
|
15.07.2014 |
AutoCont |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
Hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
08.07.2014 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
Hovorné pevná linka
|
52,14 |
s DPH |
|
08.07.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
Programové vybavenie
|
655,00 |
s DPH |
|
08.07.2014 |
TA Triuph - Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140/2014
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141/2014
|
ASC agenda update
|
129,00 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
ASC Applied Softw.Consul. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
Používanie kopírky - prenájom
|
118,64 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
XEROX Limited, o.z. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
143/2014
|
Ekonomické poradenstvo
|
1 500,00 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
OVeS s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
144/2014
|
Tovar na koncoročné posedenie
|
31,75 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
146/2014
|
Poradenské služby verejné obstaravanie
|
200,00 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
145/2014
|
Učebné pomôcky
|
217,00 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
Tovar na koncoročné posedenie
|
16,92 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
Potraviny Mix |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
Pramenitá voda SF
|
76,22 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
Výmena žľabov a zvodovodných rúr U3 a telocvičňa
|
3 483,00 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
KOMINARSTVO-T.Ondo-Eštok |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
136/2014
|
Licenčné služby - účtovnictvo
|
83,65 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
IVES Organiz.pre inf.VS |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
633
|
Tovar
|
128,80 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
Potraviny Mix |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
631
|
Tovar
|
29,30 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
632
|
Tovar
|
23,97 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
Stravné SF
|
148,23 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
134/2014
|
Stravné
|
724,68 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
Vodné
|
152,48 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
133/2014
|
Hovorné mobil
|
46,15 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
Stravné lístky
|
1 767,64 |
s DPH |
|
26.06.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
Tovar- posedenie na konci škol. Roku
|
31,84 |
s DPH |
|
26.06.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
627
|
Tovar
|
69,36 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
630
|
Tovar
|
120,84 |
s DPH |
|
24.06.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
Plaváreň jún 2014
|
594,00 |
s DPH |
|
24.06.2014 |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Zmluva |
D18/2014
|
Komisionárska zmluva
|
|
s DPH |
|
24.06.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
Služby pož. technika a bezpečn. služby 2.Q
|
100,00 |
s DPH |
|
23.06.2014 |
Vaľo Peter |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
629
|
Tovar
|
35,04 |
s DPH |
|
23.06.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
628
|
Tovar
|
256,73 |
s DPH |
|
23.06.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
Hovorné mobil
|
86,81 |
s DPH |
|
20.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
Personálne riadenie - jún 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
20.06.2014 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
626
|
Tovar
|
59,54 |
s DPH |
|
18.06.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
Výroba nábytku - zborovňa, knižnica + prahy
|
308,00 |
s DPH |
|
18.06.2014 |
Vladislav Chyra |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Zmluva |
P1/2014
|
Projektová zmluva
|
|
s DPH |
|
17.06.2014 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
ZŠ Budkovce 355 |
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
Vývoz odpadových vôd
|
296,80 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
624
|
Tovar
|
144,52 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
625
|
Tovar
|
69,82 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
Náplne tlačiareň Epson
|
279,01 |
s DPH |
|
13.06.2014 |
MICOMP spol. s r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Zmluva |
D17/2014
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
977,40 |
s DPH |
|
12.06.2014 |
Nadacia Petit Academy |
ZŠ Budkovce 355 |
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
619
|
Tovar
|
43,92 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
623
|
Tovar
|
28,92 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014
|
Hovorné pevná linka
|
51,32 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Poradenské služby verejné obstaravanie
|
200,00 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014
|
Propagácia ZŠ Budkovce
|
200,00 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
Ing. Ľubomír Kaščák |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014
|
Používanie kopírky - prenájom
|
117,65 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
XEROX Limited, o.z. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
621
|
Tovar
|
101,78 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
622
|
Tovar
|
122,72 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
620
|
Tovar
|
157,92 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Zmluva |
14/2014
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
05.06.2014 |
Allianz Slovenská poisťoňa |
ZŠ Budkovce 355 |
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
618
|
Tovar
|
65,21 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
617
|
Tovar
|
114,02 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014
|
Odber zemného plynu
|
2 566,00 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
116/2014
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
30.05.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Vodné
|
179,21 |
s DPH |
|
30.05.2014 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
614
|
Tovar
|
264,54 |
s DPH |
|
30.05.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
615
|
Tovar
|
151,48 |
s DPH |
|
30.05.2014 |
Potraviny Mix |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
616
|
Tovar
|
26,11 |
s DPH |
|
30.05.2014 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014
|
Pramenitá voda SF
|
55,62 |
s DPH |
|
30.05.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2014
|
Čistenie kávovaru
|
47,88 |
s DPH |
|
30.05.2014 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114/2014
|
Stravné SF
|
170,91 |
s DPH |
|
30.05.2014 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014
|
Stravné
|
835,56 |
s DPH |
|
30.05.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
Zdroj k počítaču
|
121,18 |
s DPH |
|
30.05.2014 |
MICOMP spol. s r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
108/2014
|
Kancelárske potreby
|
62,05 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
Výmena svietidiel - DIELNE
|
3 440,88 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
EUROTREND SK s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
107/2014
|
Hovorné mobil
|
46,15 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
Vývoz odpadových vôd
|
296,80 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
105/2014
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
109/2014
|
Učebné pomôcky
|
411,77 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
613
|
Tovar
|
184,46 |
s DPH |
|
27.05.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Zmluva |
D16/2014
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
626,40 |
s DPH |
|
27.05.2014 |
Nadácia Petit Academy |
ZŠ Budkovce 355 |
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
610
|
Tovar
|
113,50 |
s DPH |
|
26.05.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
611
|
Tovar
|
157,50 |
s DPH |
|
26.05.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
612
|
Tovar
|
192,23 |
s DPH |
|
26.05.2014 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
608
|
Tovar
|
8,44 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
609
|
Tovar
|
116,69 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
607
|
Tovar
|
122,34 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
606
|
Tovar
|
121,37 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Zmluva |
D15/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
22.05.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ Budkovce 355 |
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
100/2014
|
Používanie kopírky - prenájom
|
135,78 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
XEROX Limited, o.z. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
101/2014
|
Balík PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
Hovorné mobil
|
82,60 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
Odber novín SME - dar
|
612,00 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
604
|
Tovar
|
71,89 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
Právo na používanie verzií
|
255,60 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
VEMA s r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
605
|
Tovar
|
30,31 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
603
|
Tovar
|
133,63 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
602
|
Tovar
|
195,90 |
s DPH |
|
18.05.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2014
|
Hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
600
|
Tovar
|
319,14 |
s DPH |
|
14.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
597
|
Tovar
|
84,22 |
s DPH |
|
14.05.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
598
|
Tovar
|
192,60 |
s DPH |
|
14.05.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
599
|
Tovar
|
21,53 |
s DPH |
|
14.05.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
601
|
Tovar
|
151,70 |
s DPH |
|
14.05.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
98/2014
|
Poradenské služby verejné obstaravanie
|
200,00 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
Oprava omietok, malieb - pavilón ŠJ
|
13 256,88 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
EUROTREND SK s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
Odber zemného plynu
|
2 566,00 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
oprava omietok, malieb - pavilón ŠJ
|
13 256,88 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
EUROTREND SK s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
D12/2014
|
Zmluva o pokytnutí služieb na kúpalisku v Michalovciach
|
|
s DPH |
|
12.05.2014 |
Technické a zahradnícke služby |
ZŠ Budkovce 355 |
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
596
|
Tovar
|
120,50 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2014
|
Hovorné pevná linka
|
63,64 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
595
|
Tovar
|
331,91 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
593
|
Tovar
|
82,25 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
594
|
Tovar
|
174,67 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
Spotrebný materiál kancelársky
|
120,70 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
MICOMP spol. s r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2014
|
Odber elektriny
|
2 182,00 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2014
|
Pramenitá voda SF
|
24,72 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2014
|
Personálne riadenie - apríl 2014
|
42,40 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
592
|
Tovar
|
163,94 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
591
|
Tovar
|
164,96 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
590
|
Tovar
|
55,90 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
85/2014
|
Stravné SF
|
142,56 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
86/2014
|
Stravné
|
696,96 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
Vešiakový panel
|
58,00 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Mgr.Viera Janočková - VERA |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2014
|
Vodné
|
187,07 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2014
|
Odber novín SME - dar
|
803,25 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
587
|
Tovar
|
158,80 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
588
|
Tovar
|
29,50 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
589
|
Tovar
|
82,91 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
Potraviny Mix |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2014
|
Poháre - volejbalový turnaj
|
11,90 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
ZŠ Budkovce |
05.05.2014 |
|
|
Zmluva |
D11a/2014
|
Zmluva o poskytnuti finančného daru
|
612,00 |
s DPH |
|
29.04.2014 |
Nadácia Petit Academy |
ZŠ Budkovce 355 |
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2014
|
Hovorné mobil
|
46,15 |
s DPH |
|
29.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
Vývoz odpadových vôd
|
285,80 |
s DPH |
|
29.04.2014 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
ZŠ Budkovce |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
586
|
Tovar
|
87,75 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
585
|
Tovar
|
428,82 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2014
|
Hovorné mobil
|
87,25 |
s DPH |
|
24.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
584
|
Tovar
|
98,76 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
583
|
Tovar
|
341,18 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
582
|
Tovar
|
28,61 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Zmluva |
D10/2014
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
17.04.2014 |
Tibor Ondo - Eštok KOMINÁRSTVO |
ZŠ Budkovce 355 |
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
581
|
Tovar
|
128,28 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
NEXT TRADE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
580
|
Tovar
|
286,63 |
s DPH |
|
15.04.2014 |
J&B Unique s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Poradenské služby verejné obstaravanie
|
200,00 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
578
|
Tovar
|
182,27 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
579
|
Tovar
|
157,09 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
05.05.2014 |
|
|
Zmluva |
D11/2014
|
Ramcová zmluva
|
|
s DPH |
|
11.04.2014 |
MIPA |
ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2014
|
Používanie kopírky - prenájom
|
156,00 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
XEROX Limited, o.z. |
ZŠ Budkovce |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
577
|
Tovar
|
43,87 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
574
|
Tovar
|
96,13 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
576
|
Tovar
|
94,19 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2014
|
Pramenitá voda SF
|
61,80 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2014
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
AQUA Pro |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
572
|
Tovar
|
137,88 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2014
|
Servis nootebook
|
244,00 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
MICOMP spol. s r.o. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
573
|
Tovar
|
197,65 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2014
|
Hovorné pevná linka
|
51,53 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Odber zemného plynu
|
2 566,00 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2014
|
Poháre - športový krúžok
|
152,00 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
MULTI šport Jaroslav Kločanka |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2014
|
Výroba nábytku - knižnica
|
2 615,00 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Vladislav Chyra |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
571
|
Tovar
|
198,56 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
575
|
Tovar
|
134,21 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Servisné vozíky
|
746,16 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
Ing. Štefan Gabriel, RAGO |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2014
|
Slovné hry - učebná pomôcka
|
199,00 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
ELARIN s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Stravné
|
649,44 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Stravné SF
|
132,84 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Stravné SF
|
162,27 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2014
|
Stravné
|
793,32 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2014
|
Oprava omietok, malieb - pavilón Dielne
|
10 033,32 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
EUROTREND SK s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
570
|
Tovar
|
96,55 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Zmluva |
D9/2014
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
803,25 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
Nadácia Petit Academy |
ZŠ Budkovce 355 |
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2014
|
Stravné
|
649,44 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2014
|
Stravné SF
|
132,84 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2014
|
Stravné SF
|
162,27 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
ŠJ pri ZŠ Budkovce |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
567
|
Tovar
|
137,66 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2014
|
Personálne riadenie - 2014
|
42,48 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
569
|
Tovar
|
120,03 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Potraviny Mix |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
568
|
Tovar
|
151,58 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
566
|
Tovar
|
19,18 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
565
|
Tovar
|
3,20 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Služby pož. Technika a bezpečn. Služby 1.Q
|
100,00 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Vaľo Peter |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2014
|
Hygienické potreby
|
26,40 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
SPET s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014
|
Vodné
|
141,48 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2014
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2014
|
Služby pož. technika a bezpečn. služby 1.Q
|
100,00 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Vaľo Peter |
ZŠ Budkovce |
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2014
|
Doplatok zákony 2014
|
24,90 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
Poradca spol. s r.o. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2014
|
Hovorné mobil
|
46,15 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57/2014
|
Kancelárske potreby
|
214,42 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56/2014
|
Čistiace potreby
|
319,55 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55/2014
|
Odborná literatúra - účtovné súvsťažnosti
|
26,30 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Zmluva |
D8/2014
|
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží
|
|
s DPH |
|
26.03.2014 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice |
ZŠ Budkovce 355 |
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
564
|
Tovar
|
250,22 |
s DPH |
|
26.03.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
54/2014
|
Pasta do shafingu
|
9,84 |
s DPH |
|
25.03.2014 |
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014
|
Farma - rátame zvieratka - učebná pomôcka
|
171,90 |
s DPH |
|
25.03.2014 |
ELARIN s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
Vývoz odpadových vôd
|
285,80 |
s DPH |
|
25.03.2014 |
Ladislav JAKUB - CSACSA |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
563
|
Tovar
|
178,64 |
s DPH |
|
25.03.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
562
|
Tovar
|
381,50 |
s DPH |
|
24.03.2014 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
561
|
Tovar
|
173,63 |
s DPH |
|
24.03.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
560
|
Tovar
|
252,70 |
s DPH |
|
23.03.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
D13/2014
|
Kupna zmluva
|
|
s DPH |
|
21.03.2014 |
A.O.D. TRADE s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2015
|
Prednášky pre žiakov
|
158,40 |
s DPH |
|
21.03.2014 |
Hvezdáreň Michalovce |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2015
|
Hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
21.03.2014 |
Ille-ser.pre čist.a hyg. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Hovorné mobil
|
72,10 |
s DPH |
|
21.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
50/2014
|
Kancelárske potreby
|
293,46 |
s DPH |
|
21.03.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
Čistiace potreby
|
104,60 |
s DPH |
|
21.03.2014 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
559
|
Tovar
|
267,77 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
556
|
Tovar
|
117,42 |
s DPH |
|
19.03.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
557
|
Tovar
|
82,66 |
s DPH |
|
19.03.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
558
|
Tovar
|
116,51 |
s DPH |
|
19.03.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
Oprava vody a kúrenia v škol. Kuchynke
|
2 387,38 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
HORTMONT s.r.o. |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
555
|
Tovar
|
55,08 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
554
|
Tovar
|
258,96 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
Kvetiny
|
301,51 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
Ing. Štefan Gabriel, RAGO |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
Výroba nábytku - kabinet TV
|
1 240,00 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
Vladislav Chyra |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
Vozík Kamzík
|
301,51 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
Ing. Štefan Gabriel, RAGO |
ZŠ Budkovce |
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
Hovorné mobil
|
46,15 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
Poradenské služby pri VO
|
200,00 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
Pavelčák deťom - CD
|
35,00 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Budkovce 355 |
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
Edupage pro
|
195,00 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
14.03.2014 |
|
|
Zmluva |
D7/2014
|
Zmluva o dielo na dodávku a montáž nábytku
|
|
s DPH |
|
13.03.2014 |
Vladislav Chyra |
ZŠ Budkovce 355 |
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
553
|
Tovar
|
80,20 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
38/2014
|
Hovorné pevná linka
|
56,69 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
Použivanie kopírky - prenájom
|
152,90 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
Xerox Limited |
ZŠ Budkovce 355 |
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
552
|
Tovar
|
271,19 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
551
|
Tovar
|
61,44 |
s DPH |
|
11.03.2014 |
NEXT TRADE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
550
|
Tovar
|
189,90 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2014
|
Pramenitá voda SF
|
61,80 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34/2014
|
Pavclčák deťom - CD
|
18,00 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Budkovce 355 |
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37/2014
|
Odber Zemného plynu
|
2 566,00 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
D6/2014
|
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
|
|
s DPH |
|
07.03.2014 |
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice |
ZŠ Budkovce 355 |
07.03.2014 |
|
|
Zmluva |
D4/2014
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
03.03.2014 |
EUROTREND SK s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
547
|
Tovar
|
128,57 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
548
|
Tovar
|
1,04 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
549
|
Tovar
|
87,29 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
Potraviny Mix |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
33/2014
|
Vodné
|
165,06 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
D5/2014
|
oprava rozvodov vody a radiátorov
|
|
s DPH |
|
28.02.2014 |
HORTMONT s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
546
|
Tovar
|
131,10 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
543
|
Tovar
|
184,33 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
544
|
Tovar
|
109,12 |
s DPH |
|
26.02.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
545
|
Tovar
|
110,08 |
s DPH |
|
26.02.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
Poštový peňažný poukaz
|
43,20 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
SCHMIT-PRESS, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
32/2014
|
Hovorné mobil
|
74,52 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
Pomôcky na upratovanie
|
68,88 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
Ing. Štefan Gabriel - RAGO |
ZŠ Budkovce 355 |
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
542
|
Tovar
|
481,49 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
29/2014
|
Povlak na klávesy
|
82,00 |
s DPH |
|
19.02.2014 |
Hudobný nástroj s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
Vývoz odpadových vôd
|
285,80 |
s DPH |
|
19.02.2014 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
541
|
Tovar
|
141,36 |
s DPH |
|
19.02.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
540
|
Tovar
|
304,12 |
s DPH |
|
19.02.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
539
|
Tovar
|
54,46 |
s DPH |
|
18.02.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
537
|
Tovar
|
164,51 |
s DPH |
|
17.02.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
538
|
Tovar
|
435,14 |
s DPH |
|
17.02.2014 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
Poradenské služby verejné obstarávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
536
|
Tovar
|
164,16 |
s DPH |
|
12.02.2014 |
Janáková Katarína |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
Používanie kopírky - prenájom
|
169,30 |
s DPH |
|
12.02.2014 |
Xerox Limited |
ZŠ Budkovce 355 |
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
535
|
Tovar
|
249,40 |
s DPH |
|
12.02.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
534
|
Tovar
|
79,94 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
533
|
Tovar
|
90,89 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Hovorné pevná linka
|
51,80 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
532
|
Tovar
|
151,88 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
INMEDIA spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Prednáška
|
39,00 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
MP promotion s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Spotrebný materiál - školník
|
229,06 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Tirpak Vladimir - VATI |
ZŠ Budkovce 355 |
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
531
|
Tovar
|
307,42 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
530
|
Tovar
|
115,87 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
MILK - AGRO spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
529
|
Tovar
|
32,36 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Odber zemného plynu
|
2 566,00 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
528
|
Tovar
|
61,10 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
Vodné
|
202,79 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
527
|
Tovar
|
17,03 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
Mäso Zemplín a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
Adaptér + spotr. materiál
|
201,50 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
MICOMP Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
Montážne práce el. panvice
|
214,00 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
Pramenitá voda SF
|
30,90 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
524
|
Tovar
|
130,34 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
Stravné SF
|
155,52 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
Stravné
|
760,32 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
525
|
Tovar
|
117,08 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
526
|
Tovar
|
32,12 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
Odber elektriny
|
2 182,00 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
468,91 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
Stoličky
|
3 594,00 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
Tabela, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
523
|
Tovar
|
192,79 |
s DPH |
|
29.01.2014 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
519
|
Tovar
|
86,80 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
520
|
Tovar
|
266,99 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
521
|
Tovar
|
177,42 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
522
|
Tovar
|
54,67 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
KULIFERDO - prac. zošity 1. - 4. roč.
|
98,00 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Prístup do databázy ALF
|
99,00 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Hovorné mobil
|
46,15 |
s DPH |
|
23.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
23.01.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
517
|
Tovar
|
163,82 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
518
|
Tovar
|
74,11 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
516
|
Tovar
|
162,91 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
515
|
Tovar
|
248,49 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Odber novín SME - dar
|
932,15 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
PETIT PRESS, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
514
|
Tovar
|
62,52 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
513
|
Tovar
|
111,05 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
511
|
Tovar
|
334,06 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
512
|
Tovar
|
199,78 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Hovorné mobil
|
83,62 |
s DPH |
|
17.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Vývoz odpadových vôd
|
285,80 |
s DPH |
|
17.01.2014 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Úprava databázy /PIN+foto/
|
216,00 |
s DPH |
|
17.01.2014 |
Innovatrics, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
510
|
Tovar
|
355,90 |
s DPH |
|
17.01.2014 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
509
|
Tovar
|
143,26 |
s DPH |
|
17.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Šachové hodiny
|
188,00 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Miroslav Pálka |
ZŠ Budkovce 355 |
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
D2/2014
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
16.01.2014 |
Tabela, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
508
|
Tovar
|
59,94 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Výzva na verejné obstaravanie
|
|
s DPH |
|
15.01.2014 |
|
ZŠ Budkovce 355 |
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
507
|
Tovar
|
38,57 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.01.2014 |
|
|
Zmluva |
D3/2014
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
932,15 |
s DPH |
|
10.01.2014 |
Nadácia Petit Academy |
ZŠ Budkovce 355 |
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Školenie
|
33,00 |
s DPH |
|
10.01.2014 |
Anna Cupáková |
ZŠ Budkovce 355 |
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
506
|
Tovar
|
96,10 |
s DPH |
|
10.01.2014 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
505
|
Tovar
|
202,60 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
J&B Unique s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
504
|
Tovar
|
63,68 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
503
|
Tovar
|
93,91 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
502
|
Tovar
|
253,58 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
D1/2014
|
Zmluva o poskytovaní služby čistenia žumpy a jej likvidácie
|
|
s DPH |
|
08.01.2014 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
501
|
Tovar
|
354,64 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
03.01.2014 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
269/2013
|
Odber elektriny - vyúčtovanie 2013
|
297,50 |
s DPH |
|
31.12.2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
268/2013
|
Používanie kopírky - prenájom
|
135,10 |
s DPH |
|
31.12.2013 |
Xerox Limited |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
267/2013
|
Doúhrada fin. spravodajca 2013
|
14,21 |
s DPH |
|
31.12.2013 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
266/2013
|
Odber plynu - vyúčtovanie r. 2013
|
297,59 |
s DPH |
|
31.12.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
731
|
Tovar
|
39,49 |
s DPH |
|
31.12.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
264/2013
|
Pramenitá voda SF
|
49,44 |
s DPH |
|
31.12.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
265/2013
|
Hovorné pevná linka
|
50,63 |
s DPH |
|
31.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
730
|
Tovar
|
129,92 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
263/2013
|
Vodné
|
149,34 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
262/2013
|
Stravné SF
|
142,02 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
261/2013
|
Stravné
|
694,32 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
259/2013
|
Hovorné mobil
|
46,15 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
729
|
Tovar
|
13,33 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
260/2013
|
Reštauračné služby - vianočné posedenie SF
|
611,86 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
LUCULLUS, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
728
|
Tovar
|
300,28 |
s DPH |
|
21.12.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
23.12.2013 |
|
|
Zmluva |
D24/2013
|
Kúpna zmluva č. 101
|
4 499,76 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
258/2013
|
Chladnička a smažiaca panvica
|
4 499,76 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
257/2013
|
Počítače 8 ks
|
4 595,40 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
MICOMP Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
256/2013
|
Hovorné mobil
|
75,29 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
255/2013
|
Čistiace potreby
|
150,07 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Hagleitner |
ZŠ Budkovce 355 |
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
250/2013
|
Poradenské služby verejné obstaravanie
|
200,00 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Lungo Mare s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
251/2013
|
Vývoz odpadových vôd
|
288,00 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
252/2013
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Rescue team Slovakia |
ZŠ Budkovce 355 |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
253/2013
|
Bezpečn. tech. služby + činnosť pož. techn.
|
100,00 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Peter Vaľo |
ZŠ Budkovce 355 |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
254/2013
|
Kancelárske potreby
|
33,58 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
MIPA |
ZŠ Budkovce 355 |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
725
|
Tovar
|
72,85 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
727
|
Tovar
|
75,01 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.12.2013 |
|
|
Zmluva |
23/2013
|
Kúpna zmluva
|
4 595.40 |
s DPH |
|
17.12.2013 |
MICOMP Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
17.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Výzva na verejné obstaravanie
|
|
s DPH |
|
16.12.2013 |
|
ZŠ Budkovce 355 |
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
726
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
16.12.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
724
|
Tovar
|
31,48 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
249/2013
|
Váha DIBAL - školská kuchynka
|
297,60 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
Ing. Vladimír Treščák |
ZŠ Budkovce 355 |
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
246/2013
|
Výtvarný materiál - projekt orange
|
180,00 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
MIPA |
ZŠ Budkovce 355 |
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
247/2013
|
Dopravné - výchovno-vzdel.činn.
|
68,40 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
Jozef Szabo - SZABOTRANZ |
ZŠ Budkovce 355 |
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
248/2013
|
Servis NB Toschiba
|
277,99 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
MICOMP Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
723
|
Tovar
|
188,14 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
244/2013
|
Hovorné pevná linka
|
55,02 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
09.12.2013 |
|
|
Zmluva |
22/2013
|
Darovacia zmluva č.12 - Darujte Vianoce
|
|
s DPH |
|
09.12.2013 |
Nadácia Orange |
ZŠ Budkovce 355 |
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
722
|
Tovar
|
171,11 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
245/2013
|
Reprezentačné
|
69,72 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
MIPA |
ZŠ Budkovce 355 |
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
241/2013
|
Čistenie prístroja
|
47,88 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
242/2013
|
Kopačky - turfy 4 páry
|
108,00 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
MULTI šport |
ZŠ Budkovce 355 |
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
243/2013
|
Používanie kopírky - prenájom
|
138,11 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
Xerox Limited |
ZŠ Budkovce 355 |
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Výzva na verejné obstaravanie
|
|
s DPH |
|
05.12.2013 |
|
ZŠ Budkovce 355 |
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
721
|
Tovar
|
93,47 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
235/2013
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
240/2013
|
Odber plynu
|
2 157,00 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
239/2013
|
Slovensko-nemecé slovníky, slovensko-anglické slovníky
|
113,30 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
LINGEA s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
238/2013
|
Stravné
|
799,92 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
237/2013
|
Sada stolný tenis 3 ks
|
117,66 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
236/2013
|
Pramenitá voda
|
37,08 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
720
|
Tovar
|
186,30 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
719
|
Tovar
|
375,50 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
234/2013
|
Stravné SF
|
163,62 |
s DPH |
|
29.11.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
233/2013
|
Servisný a udržiavací poplatok
|
187,20 |
s DPH |
|
29.11.2013 |
Innovatrics, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
232/2013
|
Vodné
|
194,93 |
s DPH |
|
29.11.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
718
|
Tovar
|
30,54 |
s DPH |
|
29.11.2013 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
717
|
Tovar
|
106,23 |
s DPH |
|
29.11.2013 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
716
|
Tovar
|
207,50 |
s DPH |
|
29.11.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
228/2013
|
Čistiace potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
28.11.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
229/2013
|
Hovorné mobil
|
46,15 |
s DPH |
|
28.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
230/2013
|
Čistiace potreby
|
184,02 |
s DPH |
|
28.11.2013 |
MIPA |
ZŠ Budkovce 355 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
231/2013
|
Učebné pomôcky
|
54,50 |
s DPH |
|
28.11.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
715
|
Tovar
|
160,19 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
714
|
Tovar
|
45,41 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
713
|
Tovar
|
62,29 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
712
|
Tovar
|
188,96 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
711
|
Tovar
|
77,63 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
227/2013
|
Personalistika v práci riaditeĺa školy
|
41,20 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
D21/2013
|
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní
|
2 400.00 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
Lungo Mare, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
225/2013
|
Personálny a mzdový poradca 2014
|
73,34 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2013
|
Hovorné mobil
|
55,98 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
705
|
Tovar
|
152,22 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
704
|
Tovar
|
79,78 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
710
|
Tovar
|
45,64 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
707
|
Tovar
|
78,80 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
708
|
Tovar
|
93,30 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
709
|
Tovar
|
105,52 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
706
|
Tovar
|
392,90 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
224/2013
|
Vývoz odpadových vôd
|
288,00 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
703
|
Tovar
|
142,43 |
s DPH |
|
18.11.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
702
|
Tovar
|
94,50 |
s DPH |
|
18.11.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
701
|
Tovar
|
125,58 |
s DPH |
|
14.11.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
698
|
Tovar
|
213,58 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
699
|
Tovar
|
26,10 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
700
|
Tovar
|
172,46 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
696
|
Tovar
|
301,34 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
697
|
Tovar
|
177,84 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
Pramenitá voda SF
|
57,00 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.11.2013 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
678,30 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
Allianz Slovenská poisťoňa |
ZŠ Budkovce 355 |
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013
|
HD WD 500GB
|
57,40 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
MICOMP Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013
|
Odber plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2013
|
Virtuálna knižnica 2014
|
198,72 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2013
|
Dokumentácia žiaka so ŠVVP
|
24,65 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2013
|
Používanie kopírky - prenájom
|
140,39 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
Xerox Limited |
ZŠ Budkovce 355 |
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
Hovorné pevná linka
|
50,63 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Výzva na predkladanie ponúk
|
|
s DPH |
|
11.11.2013 |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
695
|
Tovar
|
153,19 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
694
|
Tovar
|
165,92 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
J&B Unique s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
693
|
Tovar
|
142,74 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
692
|
Tovar
|
99,68 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
692
|
Tovar
|
99,68 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
689
|
Tovar
|
69,54 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
687
|
Tovar
|
63,53 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
690
|
Tovar
|
56,80 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
691
|
Tovar
|
201,54 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
688
|
Tovar
|
13,93 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
686
|
Tovar
|
113,65 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
Vodné
|
246,38 |
s DPH |
|
31.10.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2013
|
Stravné
|
867,24 |
s DPH |
|
31.10.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
Stravné SF
|
177,39 |
s DPH |
|
31.10.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
685
|
Tovar
|
135,78 |
s DPH |
|
31.10.2013 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
Odber elektriny
|
1 973,00 |
s DPH |
|
31.10.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
684
|
Tovar
|
85,88 |
s DPH |
|
31.10.2013 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
683
|
Tovar
|
56,84 |
s DPH |
|
31.10.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2013
|
Dopravné koncert integrácia
|
216,00 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Jozef Szabo - SZABOTRANZ |
ZŠ Budkovce 355 |
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013
|
Hovorné mobil
|
46,15 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013
|
Hovorné mobil
|
97,99 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013
|
Revízia plynovej kotolne
|
232,80 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Ladislav Tereščák Servis plynových zariadení |
ZŠ Budkovce 355 |
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Rescue team Slovakia |
ZŠ Budkovce 355 |
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2013
|
Spotrebný materiál
|
403,09 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
MICOMP Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
682
|
Tovar
|
188,17 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.10.2013 |
|
|
Zmluva |
20/2013
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
|
|
s DPH |
|
28.10.2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ Budkovce 355 |
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
680
|
Tovar
|
128,69 |
s DPH |
|
24.10.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
681
|
Tovar
|
358,99 |
s DPH |
|
24.10.2013 |
J&B Unique s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
679
|
Tovar
|
108,97 |
s DPH |
|
23.10.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
678
|
Tovar
|
264,96 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
677
|
Tovar
|
216,84 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
676
|
Tovar
|
162,78 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
675
|
Tovar
|
249,99 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
674
|
Tovar
|
134,42 |
s DPH |
|
16.10.2013 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
673
|
Tovar
|
186,60 |
s DPH |
|
15.10.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
671
|
Tovar
|
210,90 |
s DPH |
|
15.10.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
672
|
Tovar
|
165,35 |
s DPH |
|
15.10.2013 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
670
|
Tovar
|
63,53 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2013
|
Hovorné pevná linka
|
52,58 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2013
|
Použivanie kopírky - prenájom
|
164,40 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Xerox Limited |
ZŠ Budkovce 355 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2013
|
Vývoz odpadových vôd
|
288,00 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
Revízie komínov
|
214,99 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Tibor Ondo - Eštok KOMINÁRSTVO |
ZŠ Budkovce 355 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2013
|
Úprava a oplechovanie prístreškov
|
586,32 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Tibor Ondo - Eštok KOMINÁRSTVO |
ZŠ Budkovce 355 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
669
|
Tovar
|
156,13 |
s DPH |
|
09.10.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
668
|
Tovar
|
510,56 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2013
|
Hovorné mobil
|
50,12 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2013
|
Čistiace potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2013
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
Pramenitá voda SF
|
37,08 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
Vodné
|
176,06 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2013
|
Stravné SF
|
178,47 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
667
|
Tovar
|
246,20 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
665
|
Tovar
|
127,19 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
Stravné
|
872,52 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
Odber plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
664
|
Tovar
|
61,20 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
663
|
Tovar
|
434,93 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
657
|
Tovar
|
428,34 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
658
|
Tovar
|
91,27 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
659
|
Tovar
|
285,47 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
660
|
Tovar
|
190,55 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
662
|
Tovar
|
153,47 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
661
|
Tovar
|
132,88 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013
|
Služby požiarneho technika a bezpečnostno-tech. služby
|
100,00 |
s DPH |
|
26.09.2013 |
Peter Vaľo |
ZŠ Budkovce 355 |
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
Finančný spravodajca 2014
|
19,98 |
s DPH |
|
26.09.2013 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
predplatné Zákony 2014 - aktualizácie
|
59,20 |
s DPH |
|
26.09.2013 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
656
|
Tovar
|
132,34 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
655
|
Tovar
|
117,65 |
s DPH |
|
25.09.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
17/2013
|
Zbierka Biela pastelka 2013
|
|
s DPH |
|
24.09.2013 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ Budkovce 355 |
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
654
|
Tovar
|
153,68 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
Hovorné mobil
|
54,70 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
654
|
Tovar
|
153,68 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
Bio roztok
|
390,00 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
ZŠ Budkovce 355 |
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
653
|
Tovar
|
170,82 |
s DPH |
|
18.09.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
652
|
Tovar
|
102,99 |
s DPH |
|
17.09.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
649
|
Tovar
|
331,42 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
Hygienické potreby
|
772,19 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
SPET s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2013
|
Uverejnenie v Zlatých stránkach
|
60,00 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
MEDIATEL, spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2013
|
Kancelársky materiál
|
49,31 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
MIPA |
ZŠ Budkovce 355 |
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
187/2013
|
Bedmintonový balík
|
99,90 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
Bedminton, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
650
|
Tovar
|
513,84 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
651
|
Tovar
|
239,99 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
Hovorné pevná linka
|
50,38 |
s DPH |
|
13.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
Filter - školská kuchyňa
|
77,40 |
s DPH |
|
13.09.2013 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2013
|
Odber novín SME - dar
|
612,00 |
s DPH |
|
13.09.2013 |
PETIT PRESS, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013
|
Vývoz odpadových vôd
|
288,00 |
s DPH |
|
13.09.2013 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
648
|
Tovar
|
89,42 |
s DPH |
|
13.09.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
645
|
Tovar
|
219,42 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
647
|
Tovar
|
64,38 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
646
|
Tovar
|
191,75 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
644
|
Tovar
|
2,11 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.09.2013 |
|
|
Zmluva |
18/2013
|
Dodávka papierovej hygieny
|
|
s DPH |
|
10.09.2013 |
SPET s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
Školenie - ochrana osobných údajov
|
35,00 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
EKONA SK s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
Hovorné mobil
|
48,53 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
643
|
Tovar
|
98,44 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
používanie kopírky - prenájom
|
89,56 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Xerox Limited |
ZŠ Budkovce 355 |
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
642
|
Tovar
|
110,42 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
641
|
Tovar
|
48,56 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
Vodné
|
125,76 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2013
|
Oprava schodov
|
7 587,43 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
Tibor Ondo - Eštok KOMINÁRSTVO |
ZŠ Budkovce 355 |
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013
|
Pramenitá voda
|
24,72 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013
|
Pramenitá voda SF
|
45,32 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
640
|
Tovar
|
107,10 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013
|
Odber plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
637
|
Tovar
|
130,50 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
638
|
Tovar
|
236,06 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
639
|
Tovar
|
650,70 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
636
|
Tovar
|
385,42 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
635
|
Tovar
|
117,62 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
634
|
Tovar
|
431,89 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
02.09.2013 |
|
|
Zmluva |
16/2013
|
Úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
30.08.2013 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Budkovce 355 |
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
Knihy AJ
|
603,50 |
s DPH |
|
28.08.2013 |
R and D Publishing spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
165/2013
|
Personalistika v práci riaditeľa školy
|
41,20 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
RAABE |
ZŠ Budkovce 355 |
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
168/2013
|
Hovorné mobil
|
56,88 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2013
|
Vodné
|
7,86 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
Agenda upgrade
|
192,00 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2013
|
Čistiace potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
166/2013
|
Hovorné mobil
|
55,64 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
167/2013
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
26.08.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
50,00 |
s DPH |
|
22.08.2013 |
MEDIATEL, spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
Odber elektriny
|
1 973,00 |
s DPH |
|
13.08.2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
Hovorné pevná linka
|
50,38 |
s DPH |
|
13.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
Odber plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
|
13.08.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
Kamera + prísl.
|
520,20 |
s DPH |
|
13.08.2013 |
MICOMP Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
Vodné
|
132,05 |
s DPH |
|
13.08.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
Používanie kopírky - kópie
|
7,12 |
s DPH |
|
13.08.2013 |
Xerox Limited |
ZŠ Budkovce 355 |
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
Registračný poplatok za kontinuálne inovačné vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
26.07.2013 |
Junior Achievement |
ZŠ Budkovce 355 |
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
Oprava strechy U2
|
5 634,24 |
s DPH |
|
26.07.2013 |
KIMAK FABRIC |
ZŠ Budkovce 355 |
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
WinPro All Lng UpG
|
109,50 |
s DPH |
|
26.07.2013 |
AutoCont SK |
ZŠ Budkovce 355 |
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
Tlačivá
|
186,46 |
s DPH |
|
26.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
Hovorné mobil
|
49,34 |
s DPH |
|
26.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
Čistiace potreby
|
51,74 |
s DPH |
|
11.07.2013 |
GA spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
Predplatné Zákony 2014
|
24,90 |
s DPH |
|
11.07.2013 |
Poradca |
ZŠ Budkovce 355 |
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
Čistiace potreby
|
191,83 |
s DPH |
|
11.07.2013 |
MIPA |
ZŠ Budkovce 355 |
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
Hovorné pevná linka
|
54,43 |
s DPH |
|
11.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
Odber plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
|
11.07.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.07.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
02.07.2013 |
Tibor Ondo - Eštok KOMINÁRSTVO |
ZŠ Budkovce 355 |
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
630
|
Tovar
|
144,66 |
s DPH |
|
30.06.2013 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
633
|
Tovar
|
11,61 |
s DPH |
|
30.06.2013 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
632
|
Tovar
|
86,63 |
s DPH |
|
30.06.2013 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
631
|
Tovar
|
84,85 |
s DPH |
|
30.06.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
141/2013
|
Prenájom Dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
144/2013
|
Stravné SF
|
152,82 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
Tabuľa
|
779,00 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
TA Triumph - Adler |
ZŠ Budkovce 355 |
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
Stravné
|
747,12 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
142/2013
|
Pramenitá voda SF
|
61,80 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
Držiak + projektor
|
878,00 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
TA Triumph - Adler |
ZŠ Budkovce 355 |
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
140/2013
|
Plaváreň
|
627,00 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
Technické a zahradnícke služby |
ZŠ Budkovce 355 |
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
132/2013
|
Registračný poplatok za účasť v súťaži
|
125,00 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
Nadácia pre deti Slovenska |
ZŠ Budkovce 355 |
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
136/2013
|
Služby STP APV - Program účtovn.
|
83,65 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
IVES Košice |
ZŠ Budkovce 355 |
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
133/2013
|
Kancelársky materiál
|
34,32 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
MIPA |
ZŠ Budkovce 355 |
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2013
|
Výmena okien
|
5 087,31 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
EUROTREND SK s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
137/2013
|
Hovorné mobil
|
49,90 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
135/2013
|
Personalistika v práci riaditeľa školy
|
42,55 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
139/2013
|
Vodné
|
209,08 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
138/2013
|
Pracovná obuv
|
92,95 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
L - TEX com s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
629
|
Tovar
|
30,96 |
s DPH |
|
26.06.2013 |
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
628
|
Tovar
|
131,44 |
s DPH |
|
25.06.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.06.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
25.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
ZŠ Budkovce 355 |
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
627
|
Tovar
|
33,96 |
s DPH |
|
24.06.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
24.06.2013 |
|
|
Zmluva |
15/2013
|
Zmluva o prenájme zariadenia Workcentre 5325 Xeroxom
|
|
s DPH |
|
24.06.2013 |
Xerox Limited |
ZŠ Budkovce 355 |
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
123/2013
|
Predplatné - online knižnica Škola efektívne
|
144,00 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
Verlag Dashöfer |
ZŠ Budkovce 355 |
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
124/2013
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
Rescue team Slovakia o.z. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
125/2013
|
Spotrebný materiál - tonery
|
141,40 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
MICOMP spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
131/2013
|
Vývoz odpadových vôd
|
288,00 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130/2013
|
Hovorné mobil
|
50,35 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
129/2013
|
Učebné pomôcky
|
57,80 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
128/2013
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
Školenie - interaktívne technoloógie
|
600,00 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
126/2013
|
Služby technika pož. ochrany a bezpečnost. tech. služby
|
100,00 |
s DPH |
|
20.06.2013 |
Peter Vaľo |
ZŠ Budkovce 355 |
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
625
|
Tovar
|
316,38 |
s DPH |
|
19.06.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
626
|
Tovar
|
15,01 |
s DPH |
|
19.06.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
624
|
Tovar
|
96,48 |
s DPH |
|
19.06.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
622
|
Tovar
|
147,29 |
s DPH |
|
17.06.2013 |
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
623
|
Tovar
|
161,65 |
s DPH |
|
17.06.2013 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
617
|
Tovar
|
57,60 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
618
|
Tovar
|
128,48 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
619
|
Tovar
|
184,56 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
620
|
Tovar
|
121,15 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
621
|
Tovar
|
73,49 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
616
|
Tovar
|
98,00 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
122/2013
|
Balík mzdová účtovníčka
|
9,20 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
Interaktívne CD - anatómia
|
40,00 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
120/2013
|
Vodné
|
226,37 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
Prenájom multifunkčného ihriska - športový krúžok
|
30,00 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
OBčianske združenie Klub detí a mládeže "Dúbravčan" |
ZŠ Budkovce 355 |
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
39,16 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
RAABE /nakladateľstvo/ |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2013
|
Odber plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2013
|
Hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
424,46 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
615
|
Tovar
|
82,52 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2013
|
Pramenita voda SF
|
63,86 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2013
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2013
|
Hovorné pevná linka
|
50,71 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2013
|
Knihy NJ
|
180,92 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
MEGABOOKS, spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2013
|
Stravné SF
|
149,04 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2013
|
Mikrofóny
|
109,40 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Ing. Pavol Kapráľ Kapa audio |
ZŠ Budkovce 355 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2013
|
Stravné
|
728,64 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
Učebné pomôcky
|
128,10 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
611
|
Tovar
|
150,88 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
612
|
Tovar
|
2 013.35 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
613
|
Tovar
|
103,33 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
614
|
Tovar
|
89,55 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2013
|
Ubytovanie - Wiczmándyho slovo
|
468,00 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Erika - Direct, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
610
|
Tovar
|
62,60 |
s DPH |
|
29.05.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
609
|
Tovar
|
127,39 |
s DPH |
|
29.05.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
Megafón
|
85,00 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
Daffer spol. s. r. o. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
Kancelársky materiál
|
51,35 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
MIPA |
ZŠ Budkovce 355 |
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
Hovorné - mobil
|
53,24 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
Výroba reportáže
|
100,00 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
Gabriel Vaľko-Studio |
ZŠ Budkovce 355 |
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2013
|
Hovorné - mobil
|
51,42 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
607
|
Tovar
|
123,02 |
s DPH |
|
27.05.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
608
|
Tovar
|
253,46 |
s DPH |
|
27.05.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
606
|
Tovar
|
268,98 |
s DPH |
|
23.05.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
96/2013
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
Rescue team Slovakia |
ZŠ Budkovce 355 |
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
Oprava žľabov
|
2 616.24 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
Tibor Ondo - Eštok KOMINÁRSTVO |
ZŠ Budkovce 355 |
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2013
|
Stravné
|
798,60 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
Stravné
|
163,35 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
Vývoz odpadových vôd
|
288,00 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
605
|
Tovar
|
170,71 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
604
|
Tovar
|
140,77 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
95/2013
|
Kalibrácia váh a závažia
|
106,00 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
PETER KOLLÁR - KALIBRA |
ZŠ Budkovce 355 |
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
Právo použivať verzie
|
255,60 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
Vema, s. r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
603
|
Tovar
|
295,84 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
602
|
Tovar
|
153,47 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.05.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
612,00 |
s DPH |
|
16.05.2013 |
Nadacia Petit Academy |
ZŠ Budkovce 355 |
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
Personalistika v práci riaditeľa školy
|
41,20 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
RAABE |
ZŠ Budkovce 355 |
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
601
|
Tovar
|
8,92 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
Dopravné Budkovce - Viedeň
|
1 929,60 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
Jozef Szabo - SZABOTRANZ |
ZŠ Budkovce 355 |
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
Hovorné - mobil
|
89,44 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
600
|
Tovar
|
109,67 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
599
|
Tovar
|
161,01 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
Vodné
|
224,80 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
Hovorné pevná linka
|
59,44 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
Odber plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
Spotrebný materiál
|
56,00 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
MICOMP Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
13.05.2013 |
|
|
Zmluva |
D10/2013
|
Zmluva o poskytnutí služieb na kúpalisku v Michalovciach
|
|
s DPH |
|
13.05.2013 |
Technické a zahradnícke služby |
ZŠ Budkovce 355 |
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
598
|
Tovar
|
219,77 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
597
|
Tovar
|
47,80 |
s DPH |
|
03.05.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
Pramenitá voda SF
|
37,08 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
85/2013
|
Teplovzd. pištoľ
|
63,60 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
Ing. Vladimír Treščák AVD |
ZŠ Budkovce 355 |
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
Hovorné - mobil
|
52,14 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
Služby sprievodcu
|
115,00 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
CK TRANSTIP s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
Vzdelavanie detí s poruchami
|
39,81 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
Odber elektriny
|
1 973,00 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
Násobilka
|
166,00 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
595
|
Tovar
|
35,88 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
596
|
Tovar
|
128,92 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
594
|
Tovar
|
276,50 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
590
|
Tovar
|
107,53 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
593
|
Tovar
|
5,70 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
592
|
Tovar
|
63,84 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
591
|
Tovar
|
135,82 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
589
|
Tovar
|
24,71 |
s DPH |
|
26.04.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
588
|
Tovar
|
153,82 |
s DPH |
|
24.04.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
587
|
Tovar
|
196,85 |
s DPH |
|
22.04.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
586
|
Tovar
|
399,90 |
s DPH |
|
22.04.2013 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
583
|
Tovar
|
121,39 |
s DPH |
|
18.04.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
584
|
Tovar
|
133,44 |
s DPH |
|
18.04.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
585
|
Tovar
|
240,40 |
s DPH |
|
18.04.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
Vývoz odpadových vôd
|
288,00 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
582
|
Tovar
|
49,70 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
Hygienické potreby
|
426,38 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
Reštavračné služby - posednie Deň zamestnancov SF
|
590,00 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
LUCULLUS s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
581
|
Tovar
|
228,35 |
s DPH |
|
16.04.2013 |
J&B Unique s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
578
|
Tovar
|
35,68 |
s DPH |
|
15.04.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
580
|
Tovar
|
322,51 |
s DPH |
|
15.04.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
579
|
Tovar
|
174,82 |
s DPH |
|
15.04.2013 |
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
Konferencia verejné obstarávanie
|
228,00 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
Spotrebný materiál
|
116,90 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
MICOMP spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
Vlhkomer
|
76,60 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
TFA SK s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
Vodné
|
210,65 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
12.04.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
11.04.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
577
|
Tovar
|
77,40 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
575
|
Tovar
|
119,88 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
576
|
Tovar
|
162,31 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
Hovorné - pevná linka
|
67,66 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
Pramenitá voda
|
37,08 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.04.2013 |
|
|
Zmluva |
D6/2013
|
Dodatok k zmluve hovorné - mobil
|
|
s DPH |
|
03.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
574
|
Tovar
|
209,54 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
573
|
Tovar
|
9,47 |
s DPH |
|
02.04.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
572
|
Tovar
|
266,73 |
s DPH |
|
02.04.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
02.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
Stravné
|
710,16 |
s DPH |
|
29.03.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
Stravné - príspevok zo SF
|
145,26 |
s DPH |
|
29.03.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
Odber plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
|
29.03.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
571
|
Tovar
|
126,73 |
s DPH |
|
28.03.2013 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.03.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
Dohoda o absolventskej praxi
|
|
s DPH |
|
27.03.2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
569
|
Tovar
|
101,50 |
s DPH |
|
27.03.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
570
|
Tovar
|
70,40 |
s DPH |
|
27.03.2013 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
Vývoz odpadových vôd
|
345,60 |
s DPH |
|
26.03.2013 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
568
|
Tovar
|
150,66 |
s DPH |
|
26.03.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
26.03.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
Dohoda o podpore zamestnávania
|
|
s DPH |
|
25.03.2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
567
|
Tovar
|
412,84 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
ATC-JR,s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
Výmena okien
|
4 900,00 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
EUROTREND SK s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
Oprava strechy U2
|
5 000,00 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
Ing. Milan Kimak - Kimak fabric |
ZŠ Budkovce 355 |
25.03.2013 |
|
|
Zmluva |
D5/2013
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
25.03.2013 |
Tibor Ondo - Eštok KOMINÁRSTVO |
ZŠ Budkovce 355 |
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
Hovorné - pevná linka
|
59,50 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
Učebné pomôcky
|
209,90 |
s DPH |
|
21.03.2013 |
ELARIN s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
565
|
Tovar
|
49,90 |
s DPH |
|
21.03.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
566
|
Tovar
|
27,11 |
s DPH |
|
21.03.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
564
|
Tovar
|
130,50 |
s DPH |
|
20.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
561
|
Tovar
|
293,72 |
s DPH |
|
19.03.2013 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
562
|
Tovar
|
10,15 |
s DPH |
|
19.03.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
Revízia bleskozvodov
|
155,39 |
s DPH |
|
19.03.2013 |
Jozef Hrunka |
ZŠ Budkovce 355 |
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
563
|
Tovar
|
228,00 |
s DPH |
|
19.03.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
559
|
Tovar
|
41,20 |
s DPH |
|
19.03.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
560
|
Tovar
|
6,74 |
s DPH |
|
19.03.2013 |
Mgr. Matej Wiczmándy |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
Služby požiarného technika a bezpečnostno-tech. služby
|
100,00 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
Peter Vaľo |
ZŠ Budkovce 355 |
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
556
|
Tovar
|
157,50 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
556
|
Tovar
|
157,50 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
557
|
Tovar
|
151,91 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
558
|
Tovar
|
20,58 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
Hovorné - mobil
|
103,83 |
s DPH |
|
15.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
Vývoz odpadových vôd
|
288,00 |
s DPH |
|
14.03.2013 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
57/2013
|
Tabuľa QOMO + dataprojektor
|
1 981.00 |
s DPH |
|
14.03.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
555
|
Tovar
|
132,68 |
s DPH |
|
14.03.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
Poštový peňažný poukaz ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
SCHMIT-PRESS, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
56/2013
|
Látky - projekt Orange
|
227,96 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
Látky Mráz s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Hovorné mobil
|
69,10 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
Odber plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
52/2013
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
ASC s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
Školské multilicencie
|
519,80 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013
|
Oprava potrubia
|
148,58 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
HORTMONT s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
554
|
Tovar
|
109,15 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
553
|
Tovar
|
193,12 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
55/2013
|
pracovné odevy ŠBO
|
226,80 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
B.U.M studio s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2013
|
Doprava žiakov
|
4,58 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
Jozef Scholz Autodoprava |
ZŠ Budkovce 355 |
12.03.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
Zmluva o dielo
|
10 634,24 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
Ing. Milan Kimak - Kimak fabric |
ZŠ Budkovce 355 |
12.03.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Zmluva o dielo
|
9 987,31 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
EUROTREND SK s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
551
|
Tovar
|
152,11 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
Point distribution, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
552
|
Tovar
|
48,89 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
Kancelársky materiál
|
48,66 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
MIPA |
ZŠ Budkovce 355 |
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
Hovorné pevná linka
|
52,98 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
Pramenita voda
|
32,96 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Stravné
|
580,80 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
Školská jedáleń |
ZŠ Budkovce 355 |
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Stravné SF
|
118,80 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
Spotrebný materiál projekt Orange
|
31,90 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
Michal Frejer - CC Inspiration |
ZŠ Budkovce 355 |
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Poradenstvo ekon. + person.
|
1 848,00 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
OVeS, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
549
|
Tovar
|
44,69 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
548
|
Tovar
|
167,81 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
550
|
Tovar
|
117,00 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
ATC-JR,s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.03.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva o vypožičke - šachový materiál
|
|
s DPH |
|
02.03.2013 |
Slovenský šachový zväz |
ZŠ Budkovce 355 |
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
Učebné pomôcky
|
168,20 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
545
|
Tovar
|
77,29 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
Hovorné mobil
|
44,32 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
Oprava vodovodného potrubia
|
3 535,40 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
HORTMONT s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
Bio roztok
|
300,00 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
PETR MRÁZEK |
ZŠ Budkovce 355 |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
Testy SJ
|
140,00 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
Mgr. Helana Turzíková |
ZŠ Budkovce 355 |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
Oprava strechy U2
|
1 473,13 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
KIMAK FABRIC |
ZŠ Budkovce 355 |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Systémové batérie + septLIQUID
|
250,62 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
Hagleitner |
ZŠ Budkovce 355 |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
Vodné
|
177,64 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
547
|
Tovar
|
41,47 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
544
|
Tovar
|
129,60 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
546
|
Tovar
|
53,25 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
542
|
Tovar
|
195,24 |
s DPH |
|
27.02.2013 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
541
|
Tovar
|
66,30 |
s DPH |
|
27.02.2013 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
543
|
Tovar
|
192,28 |
s DPH |
|
26.02.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.02.2013 |
|
|
Zmluva |
D1/2013
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
26.02.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
539
|
Tovar
|
154,69 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
540
|
Tovar
|
298,25 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
537
|
Tovar
|
176,69 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
538
|
Tovar
|
163,64 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
Čistiace potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
Čistenie prístroja
|
211,12 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
536
|
Tovar
|
196,37 |
s DPH |
|
21.02.2013 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
725
|
Tovar
|
72,85 |
s DPH |
|
18.02.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
Oprava zabezpeč. zariadenia
|
89,00 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
Miroslav Valiska ALVATEX |
ZŠ Budkovce 355 |
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27/2013
|
Kancelársky materiál - projekt ORANGE
|
47,95 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
MIPA |
ZŠ Budkovce 355 |
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
Výtvarný materiál - projekt ORANGE
|
247,43 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
MIPA |
ZŠ Budkovce 355 |
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
Čistiace potreby
|
33,98 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
GA spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26/2013
|
Doprava žiakov
|
4,58 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
Jozef Scholz Autodoprava |
ZŠ Budkovce 355 |
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
535
|
Tovar
|
134,90 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
534
|
Tovar
|
60,98 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
532
|
Tovar
|
25,93 |
s DPH |
|
11.02.2013 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
533
|
Tovar
|
73,42 |
s DPH |
|
11.02.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Vývoz odpadových vôd
|
288,00 |
s DPH |
|
11.02.2013 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
530
|
Tovar
|
174,97 |
s DPH |
|
08.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23/2013
|
Zhotovenie pódia pre projekt Orange + pult a polička
|
910,00 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
Vladislav Chyra |
ZŠ Budkovce 355 |
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22/2013
|
Tonery + spotr. materiál
|
233,32 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
MICOMP Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21/2013
|
Hovorné pevná linka
|
54,91 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
Pramenitá voda SF
|
30,90 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2013
|
Odber plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18/2013
|
Vodné
|
191,78 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
531
|
Tovar
|
67,54 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
529
|
Tovar
|
137,22 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
528
|
Tovar
|
39,74 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
527
|
Tovar
|
172,30 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
526
|
Tovar
|
99,44 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2013
|
Toner
|
50,20 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
MIPA |
ZŠ Budkovce 355 |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
15/2013
|
Stravné SF
|
140,67 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
Školská jedáleń |
ZŠ Budkovce 355 |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
525
|
Tovar
|
146,45 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
524
|
Tovar
|
76,02 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
523
|
Tovar
|
122,29 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
522
|
Tovar
|
271,13 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
Rescue team Slovakia o.z. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Personalistika v práci riad. školy
|
41,20 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
RAABE |
ZŠ Budkovce 355 |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
38,11 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
RAABE |
ZŠ Budkovce 355 |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
16/2013
|
Prenájom dávkovača vody
|
18,00 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14/2013
|
Stravné
|
687,72 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
Školská jedáleń |
ZŠ Budkovce 355 |
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
521
|
Tovar
|
111,71 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
520
|
Tovar
|
218,32 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Odber elektriny
|
1 973,00 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Hovorné - mobil
|
42,44 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7/2013
|
výučtovanie plynu
|
472,66 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
519
|
Tovar
|
196,13 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
518
|
Tovar
|
104,40 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
517
|
Tovar
|
138,77 |
s DPH |
|
24.01.2013 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
516
|
Tovar
|
84,55 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
513
|
Tovar
|
183,43 |
s DPH |
|
21.01.2013 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
514
|
Tovar
|
200,94 |
s DPH |
|
21.01.2013 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
512
|
Tovar
|
150,43 |
s DPH |
|
21.01.2013 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
515
|
Tovar
|
141,02 |
s DPH |
|
21.01.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Vývoz odpadových vôd
|
288,00 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Hovorné - mobily
|
69,10 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2013
|
Montáž tabule
|
118,00 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2013
|
Pramenitá voda SF
|
18,54 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
AQUA PRO s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Spotrebný materiál školník
|
156,88 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
TIRPAK Vladimír -VATI |
ZŠ Budkovce 355 |
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
511
|
Tovar
|
229,90 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
509
|
Tovar
|
232,10 |
s DPH |
|
16.01.2013 |
J&B Unique s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
510
|
Tovar
|
77,76 |
s DPH |
|
16.01.2013 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
508
|
Tovar
|
206,05 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
507
|
Tovar
|
150,52 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Verejná správa - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
506
|
Tovar
|
61,80 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
505
|
Tovar
|
266,88 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
504
|
Tovar
|
52,54 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
503
|
Tovar
|
127,79 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
500
|
Tovar
|
738,27 |
s DPH |
|
07.01.2013 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
502
|
Tovar
|
482,96 |
s DPH |
|
07.01.2013 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
501
|
Tovar
|
65,26 |
s DPH |
|
07.01.2013 |
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
280/2012
|
Vodné
|
168,79 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
279/2012
|
Slavik - časopios
|
5,00 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
ARES s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
276/2012
|
Hovorné - mobil
|
41,23 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
281/2012
|
Náplne do tlačiarne
|
512,89 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
MICOMP Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
282/2012
|
doplatok za FS 2012
|
11,30 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
277/2012
|
Hovorné - mobil
|
77,50 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2012 |
|
|
Zmluva |
23/2012
|
Dodatok k zmluve zo dňa 31.12.2008
|
100,00 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
Peter Vaľo |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
278/2012
|
Hovorné - pevná linka
|
52,52 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
273/2012
|
Portréty - obrazy
|
461,80 |
s DPH |
|
27.12.2012 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
275/2012
|
Hovorné - mobil
|
68,33 |
s DPH |
|
27.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
274/2012
|
Stoličky do poč. učebne
|
375,00 |
s DPH |
|
27.12.2012 |
Interier Invest s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
27.12.2012 |
|
|
Zmluva |
22/2012
|
Darovacia zmluva Orange
|
1 500.00 |
s DPH |
|
27.12.2012 |
Nadácia Orange |
ZŠ Budkovce 355 |
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
730
|
Tovar
|
208,20 |
s DPH |
|
27.12.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
732
|
Tovar
|
58,16 |
s DPH |
|
27.12.2012 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
731
|
Tovar
|
223,71 |
s DPH |
|
27.12.2012 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
272/2012
|
Stravné
|
584,76 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
271/2012
|
Tabule 4 ks
|
2 360,00 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
268/2012
|
Potreby pre školníka
|
1 390,54 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
Ing. Vladimir Treščák AVD |
ZŠ Budkovce 355 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
266/2012
|
Čistiace potreby
|
123,40 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
MIPA |
ZŠ Budkovce 355 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
267/2012
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
2 648,00 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
269/2012
|
Čistiace potreby
|
11,66 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
GA spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
270/2012
|
Hygienické potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
729
|
Tovar
|
31,81 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
265/2012
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
37,86 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
264/2012
|
ISCED v praxi 1. - 4. roč.
|
89,00 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
263/2012
|
Personalistika v práci riaditeľa
|
36,15 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
262/2012
|
Výpočtová technika
|
2 389,50 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
MICOMP Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
261/2012
|
Nádoba na výrobu džúsu pre školu
|
989,00 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
260/2012
|
Dochádzkový systém
|
1 663,80 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
Innovatrics, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
259/2012
|
Vývoz odpadových vôd
|
288,00 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
728
|
Tovar
|
57,34 |
s DPH |
|
17.12.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
258/2012
|
Interaktívna tabuľa + dataprojektor
|
1 581,00 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
257/2012
|
Nábytok do tried
|
4 188,80 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
256/2012
|
Elekrtrický kotol
|
3 608,76 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
SP TRADE - Stanislav Pribula |
ZŠ Budkovce 355 |
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
727
|
Tovar
|
118,97 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
726
|
Tovar
|
47,90 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
725
|
Tovar
|
142,38 |
s DPH |
|
10.12.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
255/2012
|
Prenájom multifunkčného ihriska
|
50,00 |
s DPH |
|
07.12.2012 |
Občianske zdruýenie Klub detí a mladeže"Dúbravčan" |
ZŠ Budkovce 355 |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
254/2012
|
Odber elektriny
|
2 024,00 |
s DPH |
|
07.12.2012 |
RWE |
ZŠ Budkovce 355 |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
724
|
Tovar
|
52,86 |
s DPH |
|
07.12.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
253/2012
|
Hovorné - pevná linka
|
51,06 |
s DPH |
|
07.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
252/2012
|
Predplatné 2012 Zákony a judikatúra
|
161,40 |
s DPH |
|
07.12.2012 |
Verlag Dashöfer |
ZŠ Budkovce 355 |
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
248/2012
|
Adaptér
|
29,29 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
MICOMP Michalovce |
ZŠ Budkovce 355 |
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
247/2012
|
Stravne
|
592,68 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Školská jedáleň |
ZŠ Budkovce 355 |
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
249/2012
|
Bezpečnostno-technické služby IV.Q.
|
50,00 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Peter Vaľo |
ZŠ Budkovce 355 |
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
723
|
Tovar
|
82,88 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
250/2012
|
CD COO
|
10,00 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
Milop - Ing. Ivan Pšenko |
ZŠ Budkovce 355 |
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
251/2012
|
Predplatné 2013 Didaktika
|
32,83 |
s DPH |
|
05.12.2012 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
06.12.2012 |
|
|
Zmluva |
20/2012
|
Kúpna zmluva Innovatrics
|
1 386.50 |
bez DPH |
|
05.12.2012 |
Innovatrics, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
722
|
Tovar
|
25,52 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
721
|
Tovar
|
198,35 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
720
|
Tovar
|
212,78 |
s DPH |
|
03.12.2012 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
245/2012
|
Učebné pomôcky
|
146,40 |
s DPH |
|
30.11.2012 |
Hobla H Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
244/2012
|
Interaktív. tabuľa + projektor a príslušenstvo
|
400,00 |
s DPH |
|
30.11.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
243/2012
|
Hovorné - mobil
|
81,25 |
s DPH |
|
30.11.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.11.2012 |
|
|
Zmluva |
21/2012
|
Darovacia zmluva ZŠ Žbince
|
4 074.89 |
s DPH |
|
30.11.2012 |
ZŠ s MŠ Žbince |
ZŠ Budkovce 355 |
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
246/2012
|
Vodné
|
262,39 |
s DPH |
|
30.11.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Budkovce 355 |
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
718
|
Tovar
|
8,05 |
s DPH |
|
30.11.2012 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
719
|
Tovar
|
86,24 |
s DPH |
|
30.11.2012 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
717
|
Tovar
|
34,40 |
s DPH |
|
30.11.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
714
|
Tovar
|
136,77 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
715
|
Tovar
|
70,94 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
716
|
Tovar
|
313,75 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
712
|
Tovar
|
184,67 |
s DPH |
|
27.11.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
713
|
Tovar
|
117,76 |
s DPH |
|
27.11.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
241/2012
|
Inform. tabuľa k projektu "História kráča s nami"
|
116,00 |
s DPH |
|
26.11.2012 |
Ing. Dušan Grigeľ |
ZŠ Budkovce 355 |
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
242/2012
|
Vývoz odpadových vôd
|
443,40 |
s DPH |
|
26.11.2012 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
ZŠ Budkovce 355 |
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
240/2012
|
Služby elektronickej knižnice na rok 2013
|
198,72 |
s DPH |
|
26.11.2012 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Budkovce 355 |
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
239/2012
|
Služby požiarneho technika IV.Q.2012
|
66,39 |
s DPH |
|
26.11.2012 |
Miroslav Bajužik |
ZŠ Budkovce 355 |
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
238/2015
|
Pavelčák deťom - CD pre 3. roč. a 7.roč.
|
35,30 |
s DPH |
|
26.11.2012 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ Budkovce 355 |
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
671
|
Tovar
|
178,49 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
711
|
Tovar
|
154,46 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
710
|
Tovar
|
380,00 |
s DPH |
|
20.11.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
709
|
tovar
|
230,39 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
708
|
Tovar
|
82,64 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
236/2012
|
Davkovače dezinfekčných prostriedkov + náplne
|
250,58 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
Hagleitner |
ZŠ Budkovce 355 |
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
237/2012
|
Varič na vodu, čaj
|
130,32 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
Gastro - Galaxi |
ZŠ Budkovce 355 |
19.11.2012 |
|
|
Zmluva |
19/2012
|
Darovanie výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
14.11.2012 |
eustream,a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
235/2012
|
Hygienicke prostriedky
|
90,00 |
s DPH |
|
14.11.2012 |
PETR MRÁZEK |
Základná škola Budkovce 355 |
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
234/2012
|
Hygienicke prostriedky
|
120,00 |
s DPH |
|
14.11.2012 |
PETR MRÁZEK |
Základná škola Budkovce 355 |
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
230/2012
|
finančná gramotnosť pre 4.roč. ZŠ20ks
|
70,00 |
s DPH |
|
13.11.2012 |
Kvietkovo Family, o.z. |
Základná škola Budkovce 355 |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
predplatne aktual.- úplne znenie zákonov 2013
|
59,20 |
s DPH |
|
13.11.2012 |
Poradca |
Základná škola Budkovce 355 |
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
školenie
|
47,00 |
s DPH |
|
13.11.2012 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
703
|
Tovar
|
175,07 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
707
|
Tovar
|
235,42 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
705
|
Tovar
|
213,62 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
704
|
Tovar
|
158,12 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
706
|
Tovar
|
101,05 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
228/2012
|
poháre - futbalový krúžok
|
180,11 |
s DPH |
|
09.11.2012 |
MULTI šport |
Základná škola Budkovce 355 |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
227/2012
|
futbalové a volejbalové lopty
|
124,48 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
MULTI šport |
Základná škola Budkovce 355 |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
225/2012
|
hovorné pená linka
|
53,81 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2012
|
odber plynu
|
2 015,00 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
223/2012
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Rescue team Slovakia o.z. |
Základná škola Budkovce 355 |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
224/2012
|
hovorné mobil
|
44,45 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
stravné
|
784,08 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola Budkovce 355 |
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
Hygienicke potreby
|
424,46 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
ILLE |
Základná škola Budkovce 355 |
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
vodné
|
313,02 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
zbierky úloh z matematiky
|
134,00 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
MUSICA LITURGIA, s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
700
|
Tovar
|
65,37 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
701
|
Tovar
|
214,56 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
Erik Leško |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
702
|
Tovar
|
109,24 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
698
|
Tovar
|
178,74 |
s DPH |
|
02.11.2012 |
ATC-JR,s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
699
|
Tovar
|
191,64 |
s DPH |
|
02.11.2012 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
695
|
Tovar
|
157,80 |
s DPH |
|
31.10.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
696
|
Tovar
|
122,53 |
s DPH |
|
31.10.2012 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
697
|
Tovar
|
66,94 |
s DPH |
|
31.10.2012 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
692
|
Tovar
|
128,55 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
693
|
Tovar
|
373,17 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
694
|
Tovar
|
72,82 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2012
|
Personalistika - literatúra
|
39,35 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
RAABE |
Základná škola Budkovce 355 |
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
tlačivá
|
50,40 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
Ševt a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
odber elektriny
|
1 764,00 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
účastnícky poplatok školenia
|
50,00 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
Strom života |
Základná škola Budkovce 355 |
31.10.2012 |
|
|
Zmluva |
18/2012
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
657,40 |
s DPH |
|
28.10.2012 |
Allianz Slovenská poisťoňa |
Základná škola Budkovce 355 |
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
Obdorná lit.-vzdelávanie detí s poruchami č.6
|
37,86 |
s DPH |
|
24.10.2012 |
RAABE |
Základná škola Budkovce 355 |
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
690
|
Tovar
|
140,32 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
691
|
Tovar
|
180,71 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
688
|
Tovar
|
241,93 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
ATC-JR,s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
689
|
Tovar
|
185,76 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
Point distribution, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
686
|
Tovar
|
43,00 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
oprava strechy - školská jedáleň -a havarijný stav
|
8 982,26 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
KIMAK FABRIC |
Základná škola Budkovce 355 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
oprava kanaliz. soc. zariadenie telocvične
|
1 584,14 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
KIMAK FABRIC |
Základná škola Budkovce 355 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
211/2012
|
hovorné - mobily
|
72,77 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
servis zabezp. zadiadenia
|
28,00 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
Miroslav Valiska ALVATEX |
Základná škola Budkovce 355 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
687
|
Tovar
|
354,42 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
685
|
Tovar
|
223,45 |
s DPH |
|
15.10.2012 |
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
684
|
Tovar
|
91,95 |
s DPH |
|
15.10.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
682
|
Tovar
|
85,08 |
s DPH |
|
11.10.2012 |
RYBA Košice |
Základná škola Budkovce 355 |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
683
|
Tovar
|
55,68 |
s DPH |
|
11.10.2012 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
681
|
Tovar
|
260,27 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
680
|
Tovar
|
277,86 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
vyp. rozpočtu "Oprava strechy pav.ŠJ" hav. stav
|
120,00 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
Anna Oláhová |
Základná škola Budkovce 355 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
opravy a servis + náplne HP
|
157,49 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
MICOMP Michalovce |
Základná škola Budkovce 355 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
vodné
|
211,75 |
s DPH |
|
09.10.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
Vývoz odpadových vôd
|
288,00 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
Základná škola Budkovce 355 |
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
15/2012
|
oprava kanalizácie soc. zar. telocvične
|
1 584,14 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
KIMAK FABRIC |
Základná škola Budkovce 355 |
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
hovorné mobil
|
39,59 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
679
|
Tovar
|
244,56 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
678
|
Tovar
|
214,62 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
Mäso-Udeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
677
|
Tovar
|
101,57 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
výkon požiarneho technika
|
66,39 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
Miroslav Bajužik |
Základná škola Budkovce 355 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
odborná prehliadka plyn. spotr.
|
196,80 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
Ladislav Tereščák Servis plynových zariadení |
Základná škola Budkovce 355 |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
676
|
Tovar
|
243,89 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
hovorné pená linka
|
52,94 |
s DPH |
|
05.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
16.10.2012 |
|
|
Zmluva |
12/2012
|
poistenie majetku
|
202,61 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
Allianz Slovenská poisťoňa |
Základná škola Budkovce 355 |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
tlačivá
|
23,62 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
Ševt a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
Stravné
|
711,48 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola Budkovce 355 |
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
odber plynu
|
2 015.00 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
autobusová doprava Košice
|
192,00 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
Jozef Szabo - SZABOTRANZ |
Základná škola Budkovce 355 |
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
675
|
Tovar
|
100,96 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
TATRAPRIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
667
|
Tovar
|
351,53 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
Prvá cateringová |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
673
|
Tovar
|
297,42 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
ATC-JR,s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
668
|
Tovar
|
57,70 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
Point distribution, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
674
|
Tovar
|
196,82 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
672
|
Tovar
|
16,94 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670
|
Tovar
|
150,45 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
665
|
Tovar
|
250,45 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
666
|
Tovar
|
145,55 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
669
|
Tovar
|
95,03 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
spotrebný materál - školník
|
80,33 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
TIRPAK Vladimír -VATI |
Základná škola Budkovce 355 |
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
664
|
Tovar
|
84,96 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
RYBA Košice |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
663
|
Tovar
|
49,15 |
s DPH |
|
26.09.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
662
|
Tovar
|
62,72 |
s DPH |
|
26.09.2012 |
FEGA FROST s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
659
|
tovar
|
169,98 |
s DPH |
|
26.09.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
660
|
tovar
|
332,08 |
s DPH |
|
26.09.2012 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
661
|
tovar
|
102,95 |
s DPH |
|
26.09.2012 |
MILK-AGRO |
Základná škola Budkovce 355 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
661
|
Tovar
|
102,95 |
s DPH |
|
26.09.2012 |
MILK-AGRO spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
658
|
Potraviny
|
117,83 |
s DPH |
|
25.09.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
hovorné mobil
|
45,77 |
s DPH |
|
25.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
653
|
Potraviny
|
282,94 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
14/2012
|
Mobilný telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
Mobilný telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
odber tlače - dar
|
306,00 |
s DPH |
|
21.09.2012 |
PETIT PRESS, a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
bezpečnostno-technické služby IIIQ
|
50,00 |
s DPH |
|
21.09.2012 |
Peter Vaľo |
Základná škola Budkovce 355 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
657
|
Potraviny
|
172,91 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
anatómia človeka - súbor
|
288,00 |
s DPH |
|
19.09.2012 |
MediaDIDA s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
oprava potrubia
|
191,77 |
s DPH |
|
19.09.2012 |
HORTMONT s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
656
|
Mäso
|
160,90 |
s DPH |
|
19.09.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
Hasiace prístroje 2ks
|
54,00 |
s DPH |
|
19.09.2012 |
Miroslav Bajužik |
Základná škola Budkovce 355 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
655
|
Potraviny
|
115,31 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
hovorné mobil
|
45,35 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
pracovný stôl pre žiacku kuchynku
|
249,90 |
s DPH |
|
17.09.2012 |
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
Hravé čítnie - publikácie
|
83,15 |
s DPH |
|
17.09.2012 |
RAABE |
Základná škola Budkovce 355 |
09.10.2012 |
|
|
Zmluva |
10/2012
|
Poskytnutie do priestorov školy
|
30,00 |
s DPH |
|
17.09.2012 |
Ing. Miloš Varjassy, Pekáreň Palín |
Základná škola Budkovce 355 |
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
649
|
tovar
|
140,26 |
s DPH |
|
13.09.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
651
|
Ovocie, zelenina
|
260,44 |
s DPH |
|
12.09.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
interaktívny program
|
199,50 |
s DPH |
|
10.09.2012 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
aku skrutkovač
|
158,35 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
Ing. Vladimír Treščák AVD |
Základná škola Budkovce 355 |
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
648
|
tovar
|
114,96 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
Vývoz odpadových vôd
|
288,00 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
Základná škola Budkovce 355 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
650
|
tovar
|
123,36 |
s DPH |
|
07.09.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
hovorné pená linka
|
50,58 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
647
|
tovar
|
528,81 |
s DPH |
|
05.09.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
odber plynu
|
2 015.00 |
s DPH |
|
05.09.2012 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
Project 5
|
366,69 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
Reproduktory
|
141,00 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
MICOMP Michalovce |
Základná škola Budkovce 355 |
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
časopis ŠKOLA
|
20,00 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
JurusDat - M. Medlen, Redakcia Škola -MEL |
Základná škola Budkovce 355 |
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
vodné
|
170,33 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
Opravy omietok a maľby
|
1 875,43 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
Ing. Milan Kimak - Kimak fabric |
Základná škola Budkovce 355 |
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
16/2012
|
Oprava plochej steny pavilónu
|
8 982.26 |
s DPH |
|
28.08.2012 |
Ing. Milan Kimak - Kimak fabric |
Základná škola Budkovce 355 |
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
Predlžovací kábel
|
31,78 |
s DPH |
|
27.08.2012 |
TIRPAK Vladimír -VATI |
Základná škola Budkovce 355 |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
up date ASC agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
24.08.2012 |
ASC s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
Odborná literatúra - personalistika v práci riad.
|
37,55 |
s DPH |
|
24.08.2012 |
RAABE |
Základná škola Budkovce 355 |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
Svietidlá
|
110,40 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
BaB SK, s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
Obdorná lit.-vzdelávanie detí s poruchami
|
39,46 |
s DPH |
|
22.08.2012 |
RAABE |
Základná škola Budkovce 355 |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
hovorné mobil
|
45,24 |
s DPH |
|
17.08.2012 |
RAABE |
Základná škola Budkovce 355 |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
Servis počítača
|
97,00 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
MICOMP Michalovce |
Základná škola Budkovce 355 |
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
hovorné pená linka
|
54,25 |
s DPH |
|
07.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
vodné
|
187,20 |
s DPH |
|
06.08.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
finančný spravodajca 2013
|
19,98 |
s DPH |
|
03.08.2012 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
tlačivá
|
113,65 |
s DPH |
|
03.08.2012 |
Ševt a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
odber plynu
|
2 015.00 |
s DPH |
|
03.08.2012 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
odber elek. energie
|
1 764.00 |
s DPH |
|
27.07.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
nájom priestorov - vedma 2.6.
|
1 240.00 |
s DPH |
|
27.07.2012 |
Obec Budkovce |
Základná škola Budkovce 355 |
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
hovorné mobil
|
40,15 |
s DPH |
|
24.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
zákony 2013 - predplatné
|
24,40 |
s DPH |
|
17.07.2012 |
Poradca |
Základná škola Budkovce 355 |
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
hovorné mobil
|
45,24 |
s DPH |
|
17.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
645
|
Potraviny
|
128,09 |
s DPH |
|
12.07.2012 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
Hygienicke potreby
|
424,74 |
s DPH |
|
12.07.2012 |
ILLE |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
činnosť požiarneho technika
|
66,39 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
Miroslav Bajužik |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
hovorné pená linka
|
52,56 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
odber plynu
|
2 015.00 |
s DPH |
|
05.07.2012 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
winpro
|
109,50 |
s DPH |
|
05.07.2012 |
Versity |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Zmluva |
17/2012
|
Oprava omietok
|
1 875,43 |
s DPH |
|
04.07.2012 |
KIMAK FABRIC |
Základná škola Budkovce 355 |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
vešiačiky
|
94,40 |
s DPH |
|
04.07.2012 |
TRIPARK s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
televízny spot
|
240,00 |
s DPH |
|
04.07.2012 |
Regionálna rozvojová agentura |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
644
|
Potraviny
|
126,06 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
643
|
Ovocie, zelenina
|
303,16 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
Spotrebný materiál - školník
|
140,70 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
Inkatherm, s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
stravné
|
674,52 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
čistiace prostriedky
|
68,98 |
s DPH |
|
03.07.2012 |
GA spol. s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
čistiace prostriedky
|
167,15 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
vodné
|
260,86 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
skrinka na poháre - regále
|
3 198.00 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
Vladislav Chyra |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.6.
|
740,92 |
s DPH |
|
28.06.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
642
|
Mäso
|
188,73 |
s DPH |
|
28.06.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
638
|
Zelenina
|
9,97 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
640
|
Potraviny
|
99,94 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
641
|
Potraviny
|
53,88 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
637
|
Potraviny
|
77,57 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
hovorné mobil
|
53,11 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
Bezpečnostnotechnické služby
|
50,00 |
s DPH |
|
25.06.2012 |
Peter Vaľo |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
634
|
Potraviny
|
159,23 |
s DPH |
|
22.06.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
cestovne pre žiakov-vedma 2.3.
|
1 327.00 |
s DPH |
|
22.06.2012 |
Jozef Szabo - SZABOTRANZ |
Základná škola Budkovce 355 |
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.6.
|
55,50 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
učebné pomôcky
|
25,00 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
predplatne - zákony 2013
|
24,40 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
Poradca |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
Toner
|
160,80 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
FOLLOW ME - Slovak s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
prečistenie kalalizácie - Vývoz odpadových vôd
|
470,70 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
Základná škola Budkovce 355 |
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
636
|
Mäso
|
43,81 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
639
|
Mäso
|
103,03 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
hovorné mobil
|
32,26 |
s DPH |
|
20.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
občerstvenie účastníkov diseminačného seminára
|
248,95 |
s DPH |
|
19.06.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
635
|
Mäso
|
280,23 |
s DPH |
|
19.06.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
Ubytovanie Koryčany
|
566,88 |
s DPH |
|
14.06.2012 |
Ing. Jaroslav Schulz, CSc. |
Základná škola Budkovce 355 |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
631
|
Potraviny
|
46,97 |
s DPH |
|
14.06.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
633
|
Potraviny
|
90,72 |
s DPH |
|
14.06.2012 |
Point distribution, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
doprava Koryčany
|
1 322.00 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
Jozef Szabo - SZABOTRANZ |
Základná škola Budkovce 355 |
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
56,06
|
Jogurty
|
56,06 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
Ubytovanie
|
382,95 |
s DPH |
|
12.06.2012 |
MEBA spol. s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.6.
|
116,33 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
domáce potreby
|
74,18 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
školiaci mat. ,škol. potreby vedma 2.6.
|
259,00 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
školiace potreby - varenie a šitie 2.2.
|
41,42 |
s DPH |
|
11.06.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.6.
|
173,46 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.6.
|
132,74 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
619
|
Potraviny
|
71,87 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
630
|
Mäso
|
55,22 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
629
|
Potraviny
|
276,60 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
627
|
Potraviny
|
84,46 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
625
|
Ovocie, zelenina
|
170,99 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
624
|
Mäso
|
128,33 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
623
|
mliečne výrobky
|
92,53 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
622
|
Jogurty
|
33,67 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
137
|
Potraviny
|
72,37 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
hovorné pená linka
|
54,00 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
628
|
Potraviny
|
237,78 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
Prvá cateringová |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
kniha šachová
|
7,70 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
Miroslav Pálka |
Základná škola Budkovce 355 |
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
oprava ÚK
|
303,48 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
HORTMONT s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
odber plynu
|
2 015.00 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
RWE |
Základná škola Budkovce 355 |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
balíček MDD - školáci 8-10r.
|
5,70 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
Poradca |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
Oprava poškodenej zárubne
|
365,00 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
EUROTREND SK s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
69,05 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
RAABE |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
Technika
|
adaptér-servisnotebooku |
s DPH |
|
04.06.2012 |
MICOMP spol. s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
stravné
|
749,76 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
revíznie ele. inštalácie
|
1 998.00 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
Jozef Hrunka |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
620
|
Potraviny
|
102,72 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Odstránenie závad bleskovodu
|
185,81 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
Jozef Hrunka |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
čistiace prostriedky
|
13,44 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
GA spol. s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
616
|
Potraviny
|
70,63 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
618
|
ryba
|
71,53 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
605
|
Mäso
|
107,86 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
oprava priečok a dverí U1 a U2
|
1 292.20 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
EUROTREND SK s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
výmena okien - oprava a údržba
|
6 997.10 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
EUROTREND SK s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
vodné
|
276,20 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
právo používať verzie
|
247,20 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
Vema, s. r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Príručka PAM/VEMA
|
28,00 |
s DPH |
|
29.05.2012 |
Vema, s. r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
hovorné mobil
|
61,92 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
617
|
Potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
učebné pomôcky
|
8,15 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
613
|
Mäso
|
54,85 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
učebné pomôcky
|
721,00 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
614
|
Potraviny
|
311,38 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
615
|
Potraviny
|
110,66 |
s DPH |
|
23.05.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.6.
|
45,00 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
školiace potreby - varenie a šitie 2.2.
|
476,72 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
612
|
Potraviny
|
137,66 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
školiace potreby - varenie a šitie 2.2.
|
74,80 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
611
|
Potraviny
|
44,04 |
s DPH |
|
18.05.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
hovorné mobil
|
32,26 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
608
|
Potraviny
|
64,73 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Hygienicke potreby
|
416,26 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
ILLE |
Základná škola Budkovce 355 |
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
610
|
Potraviny
|
99,65 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
607
|
Mäso
|
64,48 |
s DPH |
|
16.05.2012 |
TATRAPRIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
606
|
Potraviny
|
284,77 |
s DPH |
|
16.05.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
609
|
Potraviny
|
137,88 |
s DPH |
|
16.05.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
up date programu
|
83,65 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
IVES Košice |
Základná škola Budkovce 355 |
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
stravné
|
547,80 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola Budkovce 355 |
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
604
|
Mäso
|
39,29 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
výroba kostýmov - vedma 2.6.
|
480,00 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
ANUBIS CD |
Základná škola Budkovce 355 |
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
603
|
Potraviny
|
104,00 |
s DPH |
|
10.05.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Vývoz odpadových vôd
|
279,90 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
Základná škola Budkovce 355 |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
602
|
Mäso
|
62,38 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
učebné pomôcky
|
237,40 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
601
|
Mäso
|
69,58 |
s DPH |
|
08.05.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
08.05.2012 |
Rescue team Slovakia o.z. |
Základná škola Budkovce 355 |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
odber zemného plynu
|
2 015.00 |
s DPH |
|
04.05.2012 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
11.05.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012
|
Vystúpenie umelcov
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
Hudobné centrum |
Základná škola Budkovce 355 |
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
hovorné pená linka
|
52,34 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
599
|
Potraviny
|
12,22 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
revízie komínov
|
205,66 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
Tibor Ondo - Eštok KOMINÁRSTVO |
Základná škola Budkovce 355 |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
595
|
Potraviny
|
199,58 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
600
|
Potraviny
|
96,53 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
598
|
Ovocie, zelenina
|
169,13 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
597
|
Mäso
|
84,88 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
596
|
Potraviny
|
248,28 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
vodné
|
277,73 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
Spotrebný materiál
|
71,56 |
s DPH |
materiál na opravu lavic
|
30.04.2012 |
DIPOS s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
školiace potreby - varenie a šitie 2.2.
|
45,72 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.6.
|
235,50 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
školiace potreby - varenie a šitie 2.2.
|
33,70 |
s DPH |
|
30.04.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
594
|
Potraviny
|
123,16 |
s DPH |
|
27.04.2012 |
Prvá cateringová |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
školiace potreby - varenie a šitie 2.2.
|
49,99 |
s DPH |
|
27.04.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
futbalové lopty
|
123,00 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
MULTI šport |
Základná škola Budkovce 355 |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
odber elektriny
|
1 764.00 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
592
|
Potraviny
|
54,90 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.04.2012 |
|
|
Zmluva |
8/2012
|
Prenájom kúpaliska
|
33,00 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
Technické a zah. sl, mesta Michalovce |
Základná škola Budkovce 355 |
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
593
|
Potraviny
|
263,69 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Personalistika - aktualizácia
|
37,75 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
RAABE |
Základná škola Budkovce 355 |
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
591
|
Mäso
|
139,14 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
hovorné mobil
|
39,34 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
581
|
Potraviny
|
118,91 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
590
|
Potraviny
|
35,22 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Upgrade programu ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
Soft-GL s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
589
|
Jogurty
|
59,40 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
588
|
Mäso
|
164,40 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Testy zo slovenského jazyka
|
50,00 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
Mgr. Helana Turzíková |
Základná škola Budkovce 355 |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
585
|
Potraviny
|
35,71 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
586
|
Ovocie, zelenina
|
227,14 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
spot. tovar a prev. mat. - vedma 1.1.-2.6.
|
98,80 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.3.
|
498,76 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.2.
|
262,50 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
587
|
Potraviny
|
141,98 |
s DPH |
|
18.04.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
hovorné mobil
|
32,26 |
s DPH |
|
18.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
584
|
Mäso
|
50,91 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Vývoz odpadových vôd
|
279,90 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
Základná škola Budkovce 355 |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
582
|
Potraviny
|
42,30 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
583
|
Jogurty
|
62,29 |
s DPH |
|
16.04.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Exkluziv -165
|
33,19 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
FOLLOW ME - Slovak s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
580
|
Potraviny
|
202,75 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
činnosť požiarneho technika
|
66,39 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
Miroslav Bajužik |
Základná škola Budkovce 355 |
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Faktúra za vodné stočné
|
254,71 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
výstroj brankára - Športový kružok
|
47,60 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
MULTI šport |
Základná škola Budkovce 355 |
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
568
|
Potraviny
|
49,26 |
s DPH |
|
09.04.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
576
|
Mäso
|
62,82 |
s DPH |
|
06.04.2012 |
TATRAPRIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
odb. lit.
|
23,70 |
s DPH |
|
06.04.2012 |
RVC |
Základná škola Budkovce 355 |
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
hovorné pená linka
|
56,99 |
s DPH |
|
06.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
575
|
Potraviny
|
324,44 |
s DPH |
|
06.04.2012 |
Prvá cateringová |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
579
|
Potraviny
|
39,25 |
s DPH |
|
05.04.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
578
|
Jogurty
|
62,29 |
s DPH |
|
05.04.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
577
|
Mäso
|
118,19 |
s DPH |
|
05.04.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
plyn
|
2 015.00 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
adaptér, káble
|
109,45 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
MICOMP Michalovce |
Základná škola Budkovce 355 |
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
570
|
Potraviny
|
51,62 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
RYBA Košice |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
výmena okien - oprava a údržba budov
|
5 000.00 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
EUROTREND SK s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
567
|
Potraviny
|
233,72 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
571
|
Zelenina
|
9,97 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
574
|
Potraviny
|
27,02 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
572
|
Ovocie, zelenina
|
246,88 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
06.04.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
Oprava priečok a dverí
|
2 492.20 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
EUROTREND SK s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
literatúra do školskej knižnice
|
140,40 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
Život a Zdravie |
Základná škola Budkovce 355 |
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
stravné
|
640,20 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola Budkovce 355 |
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
bezpečnostno-technické služby
|
50,00 |
s DPH |
|
30.03.2012 |
Peter Vaľo |
Základná škola Budkovce 355 |
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
569
|
Saláma
|
42,44 |
s DPH |
|
30.03.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.6.
|
90,88 |
s DPH |
|
30.03.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
Spotrebný materiál - školník
|
38,03 |
s DPH |
|
29.03.2012 |
BaB SK, s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
563
|
Jogurty
|
33,67 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
564
|
Zelenina
|
15,84 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
565
|
Mäso
|
124,23 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
566
|
Potraviny
|
291,13 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
562
|
Mäso
|
165,13 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
561
|
Potraviny
|
107,64 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
futbalová obuv
|
148,03 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
MULTI šport |
Základná škola Budkovce 355 |
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
keramické tabule
|
1 220.00 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
29.03.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
Výmena okien a dverí za plastové
|
11 997.10 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
EUROTREND SK s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
26.03.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
Technika
|
|
s DPH |
|
26.03.2012 |
METODICKO-PEDAGOGICKĚ CENTRUM |
Základná škola Budkovce 355 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
hovorné mobil
|
56,45 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
hovorné pená linka
|
34,26 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
560
|
Jogurty
|
47,65 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
558
|
Potraviny
|
104,03 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
RYBA Košice |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.6.
|
57,20 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.2.
|
52,40 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
559
|
Potraviny
|
247,49 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
557
|
Ovocie, zelenina
|
261,12 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
556
|
Zelenina
|
9,02 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Hygienicke potreby
|
416,26 |
s DPH |
|
20.03.2012 |
ILLE |
Základná škola Budkovce 355 |
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
hovorné mobil
|
29,75 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
555
|
Potraviny
|
20,26 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
551
|
Potraviny
|
113,09 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.6.
|
100,00 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
škol. mat., škol. pot. - vedma 2.6.
|
183,00 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
554
|
Potraviny
|
404,71 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
ASC s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
spotrebný tovar vedma 2.2.
|
498,50 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
školiace potreby - varenie a šitie 2.2.
|
148,20 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
školiace potreby hudobná výchova 2.2.
|
271,06 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
oprava kosačky
|
53,75 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
Extratech s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
19.03.2012 |
|
|
Zmluva |
11/2012
|
bezod. prevod majetku
|
1 473,60 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola Budkovce 355 |
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
školiace potreby vedma 2.6.
|
590,56 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
41
|
spotrebný tovar vedma 2,2
|
498,50 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
MIPA MI s.r.o. |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
spotrebný tovar vedma 2,2
|
498,50 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
MIPA MI s.r.o.
|
498,50 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
MIPA-Ing.Ľudovit Paulina
|
498,50 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
spotrebný tovar vedma 2,2
|
498,50 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
MIPA MI s.r.o. |
Základná škola Júlie Bilčíkovej , , 07215 Budkovce |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Bio roztok
|
300,00 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
BIO-ENZYM Petr Mrázek |
Základná škola Budkovce 355 |
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
spotrebný tovar vedma 1.1.-2.6.
|
48,35 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
549
|
Zelenina
|
119,63 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
550
|
Kompót
|
21,24 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
552
|
Potraviny
|
93,10 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
553
|
Mäso
|
92,54 |
s DPH |
|
14.03.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Exkluziv -165
|
148,54 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
FOLLOW ME - Slovak s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Exkluziv -165
|
33,19 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
FOLLOW ME - Slovak s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
547
|
Potraviny
|
208,81 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
22.03.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
dohoda o spolupráci bioenz.
|
|
s DPH |
|
13.03.2012 |
PETR MRÁZEK |
Základná škola Budkovce 355 |
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
Poštový peňažný poukaz
|
50,40 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
SCHMIT-PRESS, s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Vývoz odpadových vôd
|
544,30 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
Základná škola Budkovce 355 |
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
546
|
Mäso
|
181,51 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
548
|
Potraviny
|
102,89 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
hovorné pená linka
|
52,16 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
vodné
|
191,81 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
odber plynu
|
2 015.00 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
544
|
Potraviny
|
71,32 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
545
|
Potraviny
|
260,93 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
543
|
Potraviny
|
44,21 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Toner
|
52,80 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
MICOMP spol. s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
541
|
Ovocný čaj
|
33,17 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
Point distribution, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
540
|
Potraviny
|
48,60 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
point distribution, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Stravné
|
434,28 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola Budkovce 355 |
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
519
|
Mäso
|
235,10 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
542
|
tovar
|
241,79 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
TIP TOP združ.podnik. Doryová E. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
hovorné mobil
|
71,00 |
s DPH |
|
27.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
539
|
Jogurty
|
50,46 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
personalistika v práci riaditeľa
|
44,15 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
RAABE |
Základná škola Budkovce 355 |
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
535
|
Mäso
|
129,45 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
538
|
Potraviny
|
102,39 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
542
|
Ovocie, zelenina
|
241,79 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
537
|
Mäso
|
68,16 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
534
|
Mäso
|
101,23 |
s DPH |
|
22.02.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
20.02.2012 |
Rescue team Slovakia o.z. |
Základná škola Budkovce 355 |
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
hovorné mobil
|
29,75 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
prístup na portál Verejná správa
|
71,00 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
S-EPI, s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
533
|
Zelenina
|
22,39 |
s DPH |
|
15.02.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
524
|
Potraviny
|
444,36 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
COOP JEDNOTA |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
Exkluziv -165
|
33,19 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
FOLLOW ME - Slovak s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Exkluziv -165
|
148,54 |
s DPH |
|
10.02.2012 |
FOLLOW ME - Slovak s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
532
|
Potraviny
|
144,56 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
SME - dar na určený účel
|
300,60 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
PETIT PRESS, a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
531
|
Potraviny
|
96,30 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
využívanie elekt. služieb
|
|
s DPH |
|
08.02.2012 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
530
|
Mäso
|
74,60 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
529
|
Mäso
|
55,68 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Vývoz odpadových vôd
|
279,90 |
s DPH |
|
07.02.2012 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
Základná škola Budkovce 355 |
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
VEDMA - metrový textil, doplnky ku kost. 2.6.
|
138,72 |
s DPH |
|
07.02.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
vodné
|
208,60 |
s DPH |
|
07.02.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
hovorné pená linka
|
63,28 |
s DPH |
|
07.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
526
|
Potraviny
|
229,29 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
odber zemného plynu
|
2 015.00 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
522
|
Mäso
|
70,08 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
527
|
Jogurty
|
71,93 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
528
|
Potraviny
|
171,49 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
525
|
Potraviny
|
161,48 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
Potraviny MIX - Romančáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
521
|
Potraviny
|
54,55 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
TATRAPRIM s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
523
|
Ovocie, zelenina
|
172,46 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
stravné
|
545,16 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
Školská jedáleň |
Základná škola Budkovce 355 |
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
520
|
Potraviny
|
149,28 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
sada mikrofónov
|
338,15 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Spotrebný materiál - školník
|
57,70 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
02.02.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
posk. fin. daru na podporu pr. SME V ŠKOLE
|
300,60 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
Nadácia Petit Academy |
Základná škola Budkovce 355 |
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Slovník LINGEA
|
212,40 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
Dušan Rybnický |
Základná škola Budkovce 355 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
preplatok plynu
|
1 744.13 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
RWE |
Základná škola Budkovce 355 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
517
|
Potraviny
|
296,78 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
odber elektriny
|
1 764.00 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Hygienicke potreby
|
416,26 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
ILLE |
Základná škola Budkovce 355 |
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
516
|
Potraviny
|
396,48 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
Prvá cateringová |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
510
|
Mäso
|
132,42 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
Katarína Janáková |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
515
|
Potraviny
|
97,78 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
514
|
Mäso
|
132,94 |
s DPH |
|
25.01.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
513
|
Ovocie, zelenina
|
265,78 |
s DPH |
|
24.01.2012 |
TIP TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
inovat. a aktivz. metódy vo výučbe
|
40,95 |
s DPH |
|
24.01.2012 |
RAABE |
Základná škola Budkovce 355 |
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
vzúčtovanie znaleckého posudku
|
252,00 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
Ing. Igor Bajužík |
Základná škola Budkovce 355 |
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava strechy tekutou gumou - pavilón U1
|
4 136.72 |
s DPH |
|
23.01.2012 |
KIMAK FABRIC |
Základná škola Budkovce 355 |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
511
|
Potraviny
|
79,27 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
512
|
Potraviny
|
39,01 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
predplatné - úplne znenie zákonov
|
59,20 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
Poradca |
Základná škola Budkovce 355 |
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
vypracovanie rozpočtu - havarijný stav
|
160,00 |
s DPH |
|
19.01.2012 |
Anna Oláhová |
Základná škola Budkovce 355 |
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
509
|
Potraviny
|
147,23 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
508
|
Mäso
|
133,62 |
s DPH |
|
18.01.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
hovorné mobil
|
29,75 |
s DPH |
|
17.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Budkovce 355 |
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
služby elektronickej knižnice za rok 2012
|
198,72 |
s DPH |
|
17.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Pracovná obuv
|
92,95 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
L - TEX com. s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadových vôd
|
279,90 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
Základná škola Budkovce 355 |
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Čistiace prostriedky
|
162,11 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
MIPA |
Základná škola Budkovce 355 |
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
507
|
ovocie
|
62,16 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
506
|
jogurty
|
81,00 |
s DPH |
|
13.01.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
502
|
Potraviny
|
150,58 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
MILK-AGRO |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Exkluziv -165
|
148,54 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
FOLLOW ME - Slovak s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Exkluziv -165
|
33,19 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
FOLLOW ME - Slovak s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
501
|
Mäso
|
147,45 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
Mäso ZEMPLÍN |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
504
|
Mäso
|
104,34 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
505
|
Potraviny
|
452,56 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
503
|
Potraviny
|
349,74 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
518
|
Potraviny
|
56,11 |
s DPH |
|
03.01.2012 |
FEGA FROST |
Školská jedáleň pri ZŠ Budkovce |
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
286/2011
|
tablety
|
1 652.10 |
s DPH |
|
30.12.2011 |
MICOMP Michalovce |
Základná škola Budkovce 355 |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
287/2011
|
kamerový systém
|
9 500.00 |
s DPH |
|
30.12.2011 |
MICOMP Michalovce |
Základná škola Budkovce 355 |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
234/2011
|
odber elektriny
|
1 558.00 |
s DPH |
|
30.12.2011 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
240/2011
|
odber plynu
|
1 284.00 |
s DPH |
|
30.12.2011 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
270/2011
|
odber plynu
|
1 290.00 |
s DPH |
|
30.12.2011 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2011
|
odber plynu
|
1 284.00 |
s DPH |
|
02.12.2011 |
RWE |
Základná škola Budkovce 355 |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2011
|
odber plynu
|
1 284.00 |
s DPH |
|
02.12.2011 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava havarijného stavu potrubia ÚVK v pavilóne U2
|
2 214.70 |
s DPH |
|
02.12.2011 |
HORTMONT s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2011
|
Konvektomat s príslušenstvom
|
9 969.96 |
s DPH |
|
02.12.2011 |
VOMZ Slovakia |
Základná škola Budkovce 355 |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
213/2011
|
odber plynu
|
1 284.00 |
s DPH |
|
02.12.2011 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2011
|
elektrina
|
1 558.00 |
s DPH |
|
02.12.2011 |
VSE |
Základná škola Budkovce 355 |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
225/2011
|
Oprava strechy - telocvičňa
|
8 807.95 |
s DPH |
|
02.12.2011 |
KIMAC FABRIC |
Základná škola Budkovce 355 |
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2011
|
Opakované dodávky zemného plynu
|
1 284,00 |
s DPH |
|
02.07.2011 |
RWE |
Základná škola Budkovce 355 |
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena okien za plastové v U-2
|
4 694.52 |
s DPH |
|
02.06.2011 |
EUROTREND SK s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
odber plynu
|
1 284.00 |
s DPH |
|
02.06.2011 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava a údržba budov
|
5 585,74 |
s DPH |
|
02.06.2011 |
EUROTREND SK s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ladislav Jakub0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FOLLOW ME0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T Mobile0002
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T Mobile0003
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vladislav Chyra0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VSE0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ares0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FOLLOW ME0003
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FOLLOW ME0002
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Komensk? s.r.o.0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Hotel Merkur0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Jan Gura0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
?kolsk? jed?le?0002
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ille0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T Mobile0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VVS0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
?kolsk? jed?le?0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0006
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0002
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0003
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0003
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0004
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0005
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0007
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PZS5 s.r.o.0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T Mobile0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T Mobile0002
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VVS0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
?EVT a.s.0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Micomp0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0002
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T Mobile0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0004
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Micomp0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Plyn0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VSE0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T Mobile0002
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Komensky0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SCHMIT PRESS0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
VSE0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
T Com0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
�kolsk� jed�le�0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
RWE0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PZS50001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0005
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MediaDIDA0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ladislav Jakub0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
MIPA0006
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
AD REM0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
BaB -Mi s.r.o.0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Baju?ik Miroslav0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
EUROTREND SK0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
EUROTREND SK0002
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FOLLOW ME0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FOLLOW ME0002
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FOLLOW ME0003
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ille0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
IURA EDITION0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Komensky0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Ladislav Jakub0001
|
|
s DPH |
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
13/2011
|
odpočet kópií
|
88,68 |
s DPH |
|
21.01.2011 |
FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
07.11.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2011
|
oprava elek. kotla ŠJ
|
177,31 |
s DPH |
|
21.01.2011 |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2011
|
Elektroservis Valtim
|
177,31 |
s DPH |
|
14.01.2011 |
Elektroservis VALTIM |
Základná škola Budkovce 355 |
|
|
|
Faktúra |
4/2011
|
Exkluziv -165
|
33,19 |
s DPH |
|
07.01.2011 |
FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2011
|
Exkluziv -200
|
39,84 |
s DPH |
|
07.01.2011 |
FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2011
|
Exkluziv -167
|
148,54 |
s DPH |
|
07.01.2011 |
FOLLOW ME - Slovakia s.r.o. |
Základná škola Budkovce 355 |
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2011
|
Jan Gura0001
|
119,40 |
s DPH |
|
05.01.2011 |
Ing.Ján Gura JGS Impulz |
Základná škola Budkovce 355 |
|
|
|
Zmluva |
9/2012
|
prenájom nebyt. priestorov
|
1 325,00 |
s DPH |
|
01.09.2010 |
Obec Budkovce |
Základná škola Budkovce 355 |
31.08.2010 |
|
|
Faktúra |
149
|
potraviny - posedenie koniec sk.roka
|
50,36 |
s DPH |
|
|
GVP, spol. s r.o. |
|
20.10.2016 |